대한민국의 새로운 중심
행복도시 세종
- 전국 제일의 지방공기업 달성을 위한 -
2017
201
20
2
년도
년도
년
사업계획
사업계
사업
사
2017년도
세 종 시 설 공 단
세 종 시 설 공
세 종 시 설
세 종 시
세 종
세
- 전국 제일의 지방공기업 달성을 위한 -
2017
201
20
2
년도
년도 사업계획
사업계획
사
현황
현
2017년도 사업계획
▢ 추진사업 : 총 34개(핵심 19개, 일반 15개), 총사업비 3,818,618천원
(단위 : 천원)
부 서
사 업 명
경영목표 사업성격 사업기간
예산
페이지
경
영
지 원 팀
핵 심 3
일 반 7
① 제1기 중장기 경영계획 수립
지속가능경영
핵심
단기
55,000
1
② 신규 사업 발굴조직 운영
지속가능경영
핵심
중기
비예산
3
③ 광역 공단에 걸맞은 조직･인력 확보 지속가능경영
일반
단기
비예산
5
④ 인사정보 공유 및 지원체계 구축
고객감동경영
일반
단기
비예산
6
⑤ 임･직원 교육훈련 시스템 구축
지속가능경영
핵심
단기
32,425
7
⑥ 안정적인 행정업무시스템 기반 조성 지속가능경영
일반
단기
30,000
9
⑦ 시민 편의를 위한 통합 홈페이지 구축 고객감동경영
일반
단기
110,000
11
⑧ 임직원 맞춤형 복지제도 운영
고객감동경영
일반
단기
88,200
13
⑨ 직원 복무관리 지침 정립
품 질 경 영
일반
단기
비예산
15
⑩ 출장여비 처리지침 정립
품 질 경 영
일반
단기
비예산
16
은 하 수
공 원 팀
핵 심 4
일 반 2
① KOSHA18001(안전보건경영시스템) 인증추진 품 질 경 영
핵심
단기
10,000
17
② 선진장사 문화 발굴 노력 추진
지속가능경영
핵심
단기
18,500
18
③ 차별화된 대고객 서비스 제공
고객감동경영
일반
단기
비예산
20
④ 은하수공원 공설장사시설 이미지 홍보 고객감동경영
핵심
단기
9,720
22
⑤ 내부직원 역량강화 체계 구축
지속가능경영
핵심
단기
비예산
24
⑥ 공설묘지･봉안당(추모의집) 관리운영 품 질 경 영
일반
단기
42,000
26
시설관리
1팀
핵 심 5
일 반 1
① 공동구 출입구 및 환기구 CCTV등 시설보강 안 전 경 영
핵심
단기
158,000
29
② 공동구 전력구 보안시설 강화
안 전 경 영
핵심
단기
650,000
30
③ 공동구 주요자산 취득
안 전 경 영
일반
단기
74,710
31
④ 공동구 구조물 하자보수
안 전 경 영
핵심
단기
비예산
32
⑤ 주차장 내･외부 고객니즈 적극 실현 고객감동경영
핵심
단기
34,174
33
⑥ 시설물 안전 및 재난관리 체계 구축 안 전 경 영
핵심
단기
357,889
35
시설관리
2팀
핵 심 7
일 반 5
① 고용복지+센터 안정적 운영체계 확립 품 질 경 영
핵심
장기
346,200
37
② 고용복지+센터 하자보수 관리
고객감동경영
핵심
장기
비예산
40
③ 고용복지+센터 재난안전 시스템 구축 안 전 경 영
핵심
단기
비예산
42
④ 고용복지+센터 클린데이 운영
고객감동경영
일반
단기
비예산
44
⑤ 태양광 발전을 통한 친환경 사업운영 품 질 경 영
일반
단기
비예산
46
⑥ 행복아파트･밀마루복지마을 운영
고객감동경영
일반
장기
1,561,800
48
⑦ 행복아파트 시설물 수선유지
고객감동경영
일반
단기
200,000
51
⑧ 행복아파트 삶의 질 향상 프로그램 고객감동경영
핵심
장기
40,000
53
⑨ 밀마루복지마을 사업범위 확대 운영 고객감동경영
핵심
단기
미정
55
⑩ 유관기관 상생발전을 위한 기관 협약 고객감동경영
핵심
단기
비예산
57
⑪ 지역사회 발전을 위한 사회공헌 활동 고객감동경영
일반
단기
비예산
59
⑫ 고객 맞춤형 서비스로 만족도 제고 고객감동경영
핵심
장기
비예산
61
경영지원팀
경영지
사업계획
사업
경영지원팀
￭총사업 : 10개사업 / 사업예산 : 315,625천원
￭경영목표별 : 지속가능경영 5개, 고객감동경영 3개, 품질경영 2개
￭사업성격별 : 핵심사업 3개, 일반사업 7개
￭사업기간별 : 단기사업 9개, 중기사업 1개
(단위 : 천원)
사 업 명
경영목표
사업성격 사업기간 사업예산
총 계
315,625
① 제1기 중장기 경영계획 수립
지속가능경영
핵 심
단 기
55,000
② 신규 사업 발굴조직 운영
지속가능경영
핵 심
중 기
비예산
③ 광역 공단에 걸맞은 조직･인력 확보
지속가능경영
일 반
단 기
비예산
④ 인사정보 공유 및 지원체계 구축
고객감동경영
일 반
단 기
비예산
⑤ 임･직원 교육훈련 시스템 구축
지속가능경영
핵 심
단 기
32,425
⑥ 안정적인 행정업무시스템 기반 조성
지속가능경영
일 반
단 기
30,000
⑦ 시민 편의를 위한 통합 홈페이지 구축
고객감동경영
일 반
단 기
110,000
⑧ 임직원 맞춤형 복지제도 운영
고객감동경영
일 반
단 기
88,200
⑨ 직원 복무관리 지침 정립
품 질 경 영
일 반
단 기
비예산
⑩ 출장여비 처리지침 정립
품 질 경 영
일 반
단 기
비예산
- 1 -
1
제1기 중장기 경영계획 수립
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 출범 초기 CEO의 경영철학을 반영한 중장기 경영목표 정립
○ 전문기관을 통한 중장기 경영전략체계 및 실행계획 확립으로 경영내실화
추진개요
○ 추진시기 : 2017년 상반기
○ 추진내용 : 제1기 중장기 경영계획 수립
○ 추진방법 : 중장기경영계획 추진단 구성
- 추진단장 : 경영전략본부장
- 추진단원 : 전 부서장, 경영지원팀 조직인사 및 기획담당자
추진계획
○ 사 업 명 : 세종특별자치시시설관리공단 중장기경영계획* 수립
* 중장기 기간 : 2017년～2021년
○ 추진기간 : 2017. 1. ~ 7. / 7개월간
○ 업체선정 : 공개경쟁입찰(연구용역 주제 관련 전문기관)*
* 선정방식 : 제한경쟁-협상에 의한 계약체결(공동수급 허용)
○ 주요내용
- 대내･외 환경 분석을 통한 공단의 중장기 발전전략 도출
- 공단의 미션･비전 및 가치체계 정립
- 성과목표 및 지표개발 등 성과계획(안) 도출
- 중장기 발전전략 및 경영계획에 대한 실행방안 제안
- 세종시의 운영사업 중 공단이 수탁 가능한 신규사업 발굴 등
○ 보 고 회 : 착수, 중간, 최종 보고회 및 수시자문 실시
- 2 -
소요예산 : 55,000천원(연구용역비)
기대효과
○ 전문기관을 통한 공단의 미래상 정립으로 경영방향 명확화
○ 행정자치부 경영평가 지표* 요구사항 부합체계 마련
* 소관지표 : 경영층의 리더십(3점), 미션 비전 및 경영계획(3점), 조직진단(4점)
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦입찰공고 및 업체선정
◦중장기 발전전략 수립
◦실행방안 마련
◦착수, 중간, 최종 보고
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 김홍섭(☏850-1214)
협 조 부 서
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 시설관리1팀장 육복철(☏850-1230)
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240)
- 3 -
2
신규 사업 발굴조직 운영
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 시의 관리 운영 사업 중 수탁가능 대상사업 발굴로 안정경영 확보
○ 사업인수를 위한 적정조직 구성을 통한 실행 담보력 강화
현황 및 실태
○ 공단 발족사업 인수시기 지연 등에 따른 안정적 수익구조 약화*
* 은하수공원, 행복아파트 등
○ 발족사업 인수 어려움 발생 시 중장기적 사업수지 악화 예상
⇒ 수익사업 지속 발굴 필요
<은하수공원 장례식장 제외시 사업수지 추정>
[ 공단 설립타당성 검토시 사업수지분석* ]
(단위 : 백만원, %)
구
분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
수입(A)
8,483
8,978
9,502
10,055
10,640
비용(B)
8,233
8,708
9,209
9,740
10,299
손익(A-B)
250
270
293
315
341
사업수지
103.0
103.1
103.2
103.2
103.3
* 출처 : 세종시시설관리공단 설립 타당성 검토 보완연구(´15.12 ./ 한국산업관계연구원)
[ 장례식장 수익 제외시 사업수지 예상* ]
(단위 : 백만원, %)
구
분
2017년
2018년
2019년
2020년
2021년
수입(A)
5,583
6,078
6,602
7,155
7,740
비용(B)
7,233
7,708
8,209
8,740
9,299
손익(A-B)
△1,650
△1,630
△1,607
△1,585
△1,559
사업수지
77.2
78.9
80.4
81.9
83.2
* 장례식장 연간 수입추정액 : 29억, 장례식장 연간 비용추정액 : 10억
- 4 -
추진계획
○ 추진기간 : 2017년 (연중계속)
○ 추진내용
- (1차 추진안) 현 직제에서 임시조직(TF) 구성･운영
◦운영기간 : 정규조직 구성 이전
◦운영내용 : TF팀장(경영전략본부장), TF팀원(경영지원팀장 등 별도 선발)
◦운영인력 : 5명이내
◦역 할 : 3-2생활권(보람동) 수영장 인수, 신규사업 발굴 등
- (2차 추진안) 직제개편을 통한 정규조직 구성･운영
◦구성시기 : 직제개편 시행일
◦구성내용 : 신규사업 발굴 전담부서 지정운영(정규 조직화)
◦역 할 : 미래 운영사업 기획, 발굴 등
※ 공단 장기발전 및 광역 공단과의 경쟁력 제고를 위해서는 기획･
지원 기능의 초기정립 중요
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 적극적인 신규 사업 발굴체계 마련으로 미래 성장 동력 구축
○ 안정적 조직기반 마련을 통한 동일 경영평가군과의 경쟁력 확보
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦임시조직 구성
◦3-2생활권 보람동 수영장 인수
◦신규사업 발굴 검토
◦조직개편
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 김홍섭(☏850-1214)
협 조 부 서
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 시설관리1팀장 육복철(☏850-1230)
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240)
- 5 -
3
광역 공단에 걸맞은 조직‧인력 확보
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 단층제 지방자치환경에 부합하는 광역형 시설관리공단 조직체계 구현
○ 신규 관리시설물 확보 운영하여 시민 이용시설 안전에 조직역량 집중
추진배경
○ 조직규모 과소에 따른 광역단위 공단 기능에 근원적 한계
○ 市의 단층제 지방자치의 한계 해소를 위한 위수탁 관리시설 증대
추진계획
○ 조직진단을 통한 핵심역량 보강으로 중점 추진과제의 성공적 추진 지원
- (지원부서) 기획‧감사와 총무 기능으로 분리하여 광역단위 공단
규모에 맞는 효율적 경영 지원체계 확립
- (사업부서) 신규 관리시설 위수탁 등 조직개편 요인을 파악하여
적절한 팀별 사무분장으로 체계적 사업운영 추진
○ 우선순위를 반영, 전환‧재배치 등 인력 운용 효율화
- 공단 전체정원 Pool 관리 및 적재적소 맞춤형 인력 배치
- 위․수탁 관리시설을 확보하여 신규 증원수요 적극 발굴
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 조직진단(중장기 용역 포함)
◦ 정관 및 직제 개정
◦ 조직개편
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 김지섭(☏850-1211)
협 조 부 서
은하수공원팀, 시설관리1팀, 시설관리2팀
- 6 -
4
인사정보 공유 및 지원체계 구축
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 인사 소통창구 개설을 통해 직원 불만사항 해소 및 조직만족도 증대
○ 인사 사각지대 해소를 통한 조직만족도 향상
추진배경
○ 인사제도의 적극적인 공유를 통해 직원 중 수혜 누락자 발생 방지
○ 인사제도의 지원체계를 수요자 편의 중심으로 구축
추진계획
○ 인사 소통창구 (가칭)‘인사랑’개설
- (운영방법) 그룹웨어에 소통창구를 개설하여 인사상담, 정보공유,
제도 개선의견 제시 등 상시 인사모니터링 창구로 운영
- (자료활용) 자료를 유형별 분류 후 인사제도에 대한 개선방안을
도출하여 직원 동기부여 방안 마련
○ 인사제도 매뉴얼 작성‧공유
- (매뉴얼 내용) 인사 관련 잦은 민원에 대한 사례별 내용 공유,
인사규정 등에 대한 쉬운 풀이 및 해설
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 인사랑 설치 운영
◦ 인사정보 공유계획 수립 시행
◦ 직원 간담회 실시
◦ 인사제도 매뉴얼 작성 공유
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 김지섭(☏850-1211)
협 조 부 서
경영지원팀 이경화(☏850-1212)
- 7 -
5
임･직원 교육훈련 시스템 구축
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 2018년 경영평가대비 행정자치부에서 요구하고 있는 교육기준 충족
○ 전문적이고 체계적인 교육시스템 운영으로 임직원 역량강화
추진개요
○ 추진기간 : 연중 계속
○ 추진대상 : 임직원 전체
○ 추진범위 : 전문기관 위탁교육, 법정의무교육, 자체교육 등
추진계획
○ 공단 교육훈련 중장기계획 수립
- 추진기간 : 2017. 1.
- 추진내용 : 조직역량 강화를 위한 중장기* 교육훈련 방향 정립
* 중장기 기간 : 2017년～2021년
- 추진방법 : 자체수립
○ 2017년 교육훈련 종합계획 수립
- 추진기간 : 2017. 2.
- 추진방향 : 경영평가 인사관리지표에서 요구하는 기준 충족
[지방공기업 경영평가 인사관리 지표내용 : 2018년]
- 교육수요조사, 교육계획, 인사평정에의 교육성과 활용의 적정성
- 임원(CEO포함)의 외부교육* 실적(연 3일 또는 21시간 이상)
*외부교육 : 정부기관, 공공기관 또는 기업경영 전문교육기관 주관 집합교육 실적
- 직원 교육실적*(全직원** 연 7일 또는 50시간 이상이며, 그 중 집합교육은 최소 5일 또는 35시간 이상)
*全직원 : 임원을 제외한 정원내 인력(단, 2개월 미만은 평가제외, 1년미만은 월할계산)
**교육실적 : 국내외 교육기관(사이버교육 포함)에서 교육 이수한 실적
교육훈련 의무시간의 40%이상은 직무교육 등 기관지정학습을 이수하여야 함
(행자부 지방공기업 교육훈련 강화방안 참조. 2016.02.)
- 외부교육훈련외에자체교육훈련, 멘토링, 학습동아리등직원역량강화를 위한 기타 노력과 성과
- 8 -
- 추진내용
◦교육 전문기관 위탁교육 및 사이버 교육과정 개설
◦사업별 법정 의무 이수교육 준수를 통한 관계법 준수
◦공단 정례조례 운영을 통한 분기별 전문강사 초빙 집합교육 실시
◦교육훈련 평정*실시 : 연 2회(평정자 : 인사담당부서장, 확인자 : 이사장)
* 평정방법 : 개인별 목표시간 이수율(연간목표 50시간)
소요예산 : 32,425천원(교육훈련비)
기대효과
○ 체계적인 교육실적 관리로 인적 역량강화 및 조직역량 강화
○ 행정자치부 주관 경영평가 인사관리 지표의 선제적 관리체계 구축
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦교육훈련 중장기계획 수립
◦2017년 교육훈련 종합계획 수립
◦교육실시
◦2018년 교육훈련 종합계획(안) 수립
’18년 추진과업
’18년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦2017년 교육훈련 종합결과 보고
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 김홍섭(☏850-1214)
협 조 부 서
- 9 -
6
안정적인 행정업무시스템 기반 조성
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 체계적인 정보시스템 및 업무환경 구축으로 업무활동에 핵심역량 집중
○ 향후 공단 확장에 따른 환경변화에 유연하게 대응할 수 있는 기반조성
추진개요(배경)
○ 공단확장에 따른 신규 시설 및 직원에 대한 행정업무시스템 지원
○ 보안 및 안전성을 위한 ERP시스템 장비구입 필요
추진계획
○ 장례, 주차 등 신규시스템 결산데이터의 공단 예산시스템과 연계
○ 신규채용 및 고용승계 직원에 대한 행정업무시스템 지원
- 신규 직원의 전자결재시스템 라이선스 확보
- 각 사업부서별 예산배분 시스템 보완 및 관련 라이선스 확보
○ 안정적인 시스템 구동을 위한 ERP 서버 도입 및 데이터 이관
소요예산 : 30,000천원
○ 행정업무시스템 유지보수 : 22,000천원(수선유지비)
- 전자결재시스템 및 예산회계 라이선스 구매: 4,000천원
- 행정업무 유지보수 및 업무지원 : 12,000천원
- 신규시스템 연계 : 6,000천원
○ ERP시스템 서버 및 윈도우 운영체제 구입 : 8,000천원(자산취득비)
- 10 -
기대효과
○ 시스템 연계를 통한 정확한 데이터 관리 및 업무 효율성 제고
○ 체계적인 직원 및 예산 관리를 통한 운영 효율화 및 업무확장에 대응
○ ERP 전용서버 운영으로 데이터 백업 및 시스템 연계 안정성 확보
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ERP 전용서버 도입 및 이관
◦행정업무시스템 라이선스 구매
◦신규시스템 연계
◦행정업무시스템 유지보수 운영
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 이경화(☏850-1212)
협 조 부 서
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220)
담당 김기현(☏850-1221)
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230)
담당 노현수(☏850-1232)
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240)
담당 김남기(☏850-1242)
- 11 -
7
시민 편의를 위한 통합 홈페이지 구축
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 독립된 공단 홈페이지 시스템 구축으로 데이터 보안 및 관리체계 개선
○ 통합 홈페이지 구축으로 시민 편의제공 및 신속한 대응체계 구축
추진개요(배경)
○ 공단 설립 초기 市홈페이지 시스템을 활용해 최소한으로 구축
- 보안상 별도의 DB관리 필요 ※ 국정원 보안성검토결과 지적사항
○ 공단 확장에 따라 市홈페이지의 관련 데이터 연계 활용 필요
○ 시민편의 및 소통을 위한 홈페이지 개선운영에 필요한 기반 구축
추진계획
○ 공단 홈페이지 HW(WEB, WAS, DB) 및 관리자 시스템 신규 구축
○ 市홈페이지와 SSO 연동하여 예약시스템 등 관련 데이터 공유
- 단계적 시설인수에 따른 안정적인 시스템 운영 및 시민편의 제공
- 공유 데이터에 대한 공단 관리 기능 추가
○ 신규 시설 관련 콘텐츠 추가 및 기존 콘텐츠 개편
- 민원, 시민참여, 정보공개 등 창구를 정부3.0 구현에 맞게 구현
○ 웹로그, 대용량 파일 활용, 리포팅 툴, 검색 등 기반 SW 확충
소요예산 : 110,000천원(전산개발비)
○ 공단 홈페이지 HW 시스템 신규 구축 : 50,000천원
○ 관리자 기능 및 신규 시설 등 공단 홈페이지 개편 : 60,000천원
- 12 -
기대효과
○ 市홈페이지와 DB 등 시스템을 분리 운영하여 보안성 확보
- 관리자 기능은 내부망의 지정된 시스템에서만 접근 가능
○ SSO 연동으로 불필요한 개인정보를 수집하지 않고 시설이관에
따른 이용절차 변경 없는 안정적 시스템 제공으로 시민 만족도 제고
○ 신속한 정보 공개로 시민 행정신뢰도 및 정보 활용 만족도 향상
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦공단 홈페이지 구축
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 이경화(☏850-1212)
협 조 부 서
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220)
담당 김기현(☏850-1221)
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230)
담당 노현수(☏850-1232)
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240)
담당 김남기(☏850-1242)
- 13 -
8
임･직원 맞춤형 복지제도 운영
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 맞춤형 복지제도 운영
○ 직원 후생복지 확충으로 내부직원 만족도 제고
추진개요
○ 사업기간 : 2017년 연중
○ 사업대상 : 공단 전 임직원
○ 사업내용 : 맞춤형 복지제도 신설 추진
추진계획
○ 맞춤형 복지제도 운영 계획 수립
- 맞춤형 복지제도 운영 기준 마련
- 복지제도 운영사 선정 및 직원교육
※ 시청 운영현황
구 분 기본 포인트 근속 포인트
가족 포인트
비고
전직원 900P 일률
배정
1년 근속 당 10P
(최대 300P)
배우자 100P
기타부양가족 1인당 50P(최대 4인)
(최대 300P)
1포인트
=1,000원
소요예산 : 88,200천원(기타복리후생비)
○ 산출내역 : 900천원(기본포인트)×84명+150천원(가족포인트)×84명
※ 1인당 : 1,050천원 / 정원 84명 기준
- 14 -
기대효과
○ 다양한 복지서비스 제공을 통한 내부고객 만족도 제고
○ 직원의 복리후생 증진을 통한 근무 능률 향상
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦맞춤형 복지제도 운영계획 수립
◦복지포인트 운용사 선정
◦복지포인트 제도 안내 및 시행
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 김성현(☏850-1216)
협 조 부 서
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 담당 김기현(☏850-1221)
시설1팀팀장 육복철(☏850-1230)
담당 노현수(☏850-1232)
시설2팀팀장 임종해(☏850-1240)
담당 김남기(☏850-1242)
- 15 -
9
직원 복무관리 지침 정립
경영목표
품질경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 체계적인 근태관리를 통한 투명한 예산집행
추진개요
○ 정규 근로시간 외에 연장 및 야간, 휴일근로에 대한 처리절차 필요성
○ 사업 인수 후 근로형태의 다양성으로 각 사업소별 관리운영방침 필요
추진계획
○ 시설관리공단 임직원 근태관리 보상 방침 수립
- 연장‧야간‧휴일 근로수당 및 특근매식비 지급운영 계획 수립
○ 근로형태가 정기적이지 않은 지급대상자 관리
- 일용 및 교대근로자 등 근로자 관리
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 적정한 보상을 통한 안정적인 근무환경 조성
- 법정한도 내 임금지급 및 보상휴가
○ 세부사항 규정을 통해 효율적인 업무프로세스 정비
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 초과근무수당 지급운영 계획 수립
◦특근매식비 운영계획 수립
◦계획 및 세부규정 배포
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 유연희(☏850-1213)
협 조 부 서
- 16 -
10 출장여비 처리지침 정립
경영목표
품질경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 합리적인 예산집행으로 불필요한 여비지출 절감
○ 공단 운영의 원활한 업무추진
추진개요
○ 공단 운영과 관련하여 임직원 출장에 따른 합리적인 보상 필요
○ 효율적인 공단 운영을 위해 여비지급 세부사항 규정 및 배포
추진계획
○ 출장여비 지급방침 수립 및 배포
○ 기본적으로 공단 여비규정 준용
- 출장비 지급에 필요한 세부사항 내부규정 마련
- 각 사업소별 담당자에 규정 배포 및 교육
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 여비지급기준의 명확한 근거 마련을 통한 출장여비 지급의 적정성 확보
○ 각 사업소별 체계적이고 계획적인 업무절차 구축
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦출장여비 지급방침 수립
◦지급방침 배포 및 운영
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
경영지원팀 유연희(☏850-1213)
협 조 부 서
은하수공원팀
은하수공
은
사업계획
사업
은하수공원팀
￭총사업 : 6개사업 / 사업예산 : 80,220천원
￭경영목표별 : 지속가능경영 2개, 고객감동경영 3개, 품질경영 1개
￭사업성격별 : 핵심사업 4개, 일반사업 2개
￭사업기간별 : 단기사업 6개
(단위 : 천원)
사 업 명
경영목표
사업성격 사업기간 사업예산
총 계
80,220
① KOSHA18001(안전보건경영시스템) 인증추진
품 질 경 영
핵 심
단 기
10,000
② 선진장사 문화 발굴 노력 추진
지속가능경영
핵 심
단 기
18,500
③ 차별화된 대고객 서비스 제공
고객감동경영
일 반
단 기
비예산
④ 은하수공원 공설장사시설 이미지 홍보
고객감동경영
핵 심
단 기
9,720
⑤ 내부직원 역량강화 체계 구축
고객감동경영
핵 심
단 기
비예산
⑥ 공설묘지･봉안당(추모의집) 관리운영
지속가능경영
일 반
단 기
42,000
- 17 -
1
KOSHA 18001(안전보건경영시스템) 인증추진
경영목표
품질경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○장례식장, 화장장등의 안전보건 관리체계를 국제표준 인증절차를 통해
안전보건 및 위생수준을 지속적으로 개선하고자 함
추진배경
○ 최근장사시설 보건·위생에 대한 법적 관리 기준이 강화됨에따라
공 설 장 사 시 설 인 은 하 수 공 원 의 체 계 적 인 보 건 · 위 생 관 리 를
위한 시스템 구축 필요
추진계획
○ 추진기간 : 2017년(하반기)
○ 인증기관 : 안전보건공단 ※ 인증명 : KOSHA 18001(안전보건경영시스템)
○ 주요내용 : 안전보건컨설팅 및 인증심사
소요예산 : 10,000천원 (연구용역비)
기대효과
○ 국제표준 인증을 통해 안전·보건 위험성 부분의 체계적 관리와
이용시민들의 신뢰확보
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦KOSHA 18001 인증추진
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 은하수공원팀 김기현(☏850-1221)
협 조 부 서
- 18 -
2
선진장사 문화 발굴 노력 추진
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 장례식장 파트 전직원의 장례식장 종사자 교육 실시
○ 선진장사문화도입을 위한 벤치마킹 등 추진
추진개요
○ 달라진 ｢장사 등에 관한 법률｣에 따른 종사자 법정교육 등 필요
○ 선진장사기법 발굴을 위한 벤치마킹 추진
○ 자연장지 이용률 제고를 위한 해외 선진장사문화 연수 실시
추진계획
○ 장례식장 종사자 교육(연 1회)
○ 외부강사를 활용한 장례문화 특강 실시(상·하반기 1회)
- 참석대상: 세종시민 및 내부종사자
○ 부산, 제주 등 선진 장사시설 및 자연장지 벤치마킹
- 벤치마킹 결과보고회를 통한 내부교육 실시
○ 장례문화진흥원 등 연계 해외 선진장사시설 연수 실시
소요예산 : 18,500천원 (국내외 여비)
○ 교육훈련비: 2,500천원 × 1식 = 2,500천원
○ 해외선진장사시설 탐방 : 4,000천원 × 3명 = 12,000천원
○ 국내선진장사시설 탐방 : 200천원 × 10명 × 2회 = 4,000천원
기대효과
○ 직무전문성을 갖춘 맞춤형 인재 육성
○ 우수 장사시설사례의 공유를 통한 조직경쟁력 강화
- 19 -
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦장례식장 종사자 법정교육 실시
◦외부강사 초빙 교육실시
◦국내 선진 장사시설 견학
◦국외 선진 장사시설 연수
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 은하수공원팀 김기현(☏850-1221)
협 조 부 서
- 20 -
3
차별화된 대고객 서비스 제공
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○고객 Needs의 정확한 파악 및 분석을 통한 고객서비스 고도화
○고객의 사후관리를 통한 고객서비스 품질 개선
추진배경
○ 변화하는 고객 Needs를 신속히 파악하기 위한 다양한 내부시스템 필요
○ 타 장사시설고의 차별화된 운영체계를 구축하여 공설 장사시설로서
이미지 개선 필요
추진계획
○ 고객민원 및 고객제안 수렴
- 고객의 소리함 설치 운영(월별 정리 및 반영, 제안자 사후조치 보고)
- “49제 Happy call”시행(이용중 불편사항 모니터링)
○ 고객과의 다양한 소통채널을 통한 서비스개선 시책 발굴
- 인터넷카페(세종시닷컴, 세종맘), 인스타그램 등 SNS활용
○ 장례식장 현황 및 봉안당 운영 상황의 실시간 정보제공(인터넷, 모바일)
○ 모바일 부고장 자체제작 및 유족제공
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 고객과의 소통을 통한 고객만족도 향상으로 대외 이미지 제고
○ 숨어있는 불만요소의 발굴을 통한 서비스품질 향상
- 21 -
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦고객민원 및 고객제안 수렴
◦모바일 부고장 제작 및 제공
◦49제 해피콜
◦장례식장 운영정보 제공
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 은하수공원팀 김기현(☏850-1221)
협 조 부 서
- 22 -
4
은하수공원 공설장사시설 이미지 홍보
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○은하수공원이 공설장사시설로서 새롭게 이미지 개선을 위한 다양한
홍보전략을 수립하여 변화하는 장례문화를 선도하고, 지방공기업의 사회적
책임을 완수하고자 함
추진개요(배경)
○ 2010년 개장 이래 기업운영 방식으로 운영되었고, 최근 공설장사
시설에 대한 정부의 제도적 관리가 강화되는 상황에서
○ 시설관리공단으로 관리주체가 변경되는 2017년부터 2~3년간은
공설장사시설로서 이미지 변화와 시민들의 신뢰를 얻기 위한 노력필요
추진계획
○ 장례문화진흥원과 협업사업추진(지역사회 장례문화 순회 교육 등)
○ 지역공영방송과 연계한 은하수공원 홍보(2017)
○ 은하수공원 모바일 어플리케이션제작(2017)
- 사이버추모관, 장례관련 정보제공 등
소요예산 : 9,720천원
○ 홍보비 : 4,720천원 × 1식 = 4,720천원 (광고선전비)
○ 어플리케이션 개발비 : 5,000천원 × 1식 = 5,000천원(전산개발비)
기대효과
○ 은하수공원 이용고객 불편 해소 및 대고객 서비스 개선
- 23 -
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦장례문화순회교육
(장례문화진흥원 협업)
◦은하수공원 지역방송 홍보
◦은하수공원홍보 리플렛 제작
◦은하수공원 모바일 어플리케이션제작
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 은하수공원팀 김기현(☏850-1221)
협 조 부 서
- 24 -
5
내부직원 역량강화 체계 구축
경영목표
지속가능경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○공설장사시설 근무자로서 자질함양 및 자긍심 고취를 통한 조직분위기
쇄신 및 CS역량강화로 공공서비스 질적 개선 추진
추진배경
○ 지방공기업의 공익적 가치를 재정립하며, 내부종사자들의 조직몰입도
및 책임감 고취가 시급히 요구됨
○ 기존 민간 운영방식의 큰 틀은 유지하되, 공익성과 공정성 확보를
위한 시스템 변화노력 필요
추진계획
○ 은하수공원 파트별 업무메뉴얼 정비추진
○ 지방공기업 사회적 책임 및 공기업종사자 자긍심 함양 교육 실시
(자체강사활용)
○ 파트별CS 메뉴얼 제작 비치활용
○ 선진장사문화 연구 학습동아리 정례운영(분기1회)
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 내부직원 역량강화를 통한 자긍심 고취 및 대고객 서비스 개선
○ 이용고객 불편 제로화, 안전한 장사시설관리 시스템 구축을 통한
공기업의 사회적 책임 달성
- 25 -
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦파트별 업무 메뉴얼 정비
◦내부직원 자체 역량강화 교육 실시
◦CS메뉴얼 제작 활용
◦선진장사문화연구 학습동아리 운영
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 은하수공원팀 김기현(☏850-1221)
협 조 부 서
- 26 -
6
공설묘지·봉안당(추모의집) 관리운영
경영목표
품질경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○전동면에 위치한 공설묘지 및 봉안당 관리의 효율성제고와 인근지역
(봉대리) 주민과의 협업추진
추진배경
○ 추모의집 관리에 필요한 제초, 제설, 농약살포 등을 위해 필요한
인력은 ｢장사 등에 관한 법률 시행령｣ 제3조에 따라 인근 피해지역
주민(봉대리) 지원차원으로 운영 필요
추진계획
○ 봉대리 등 인근지역 주민활용 계획 수립
○ 인근지역 주민 정례 간담회 추진
소요예산 : 42,000천원(단시간근로자인건비)
○ 산출내역 : 공설묘지 제초(30,000천원), 제설작업(5,000천원),
농약살포(7,000천원)
기대효과
○ 추모의집 주변 주민들과 긴밀한 협업관계유지로 시설관리의 효율성 제고
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦2017단시간근로자운영계획수립
◦주변지역 주민 간담회 실시
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
은하수공원팀장 박윤수(☏850-1220) 은하수공원팀 김기현(☏850-1221)
협 조 부 서
시설관리
시설관
시설
시
1팀
팀 사업계획
사업계
사업
사
시설관리1팀
￭총사업 : 6개사업 / 사업예산 : 1,274,773천원
￭경영목표별 : 고객감동경영 1개, 안전경영 5개
￭사업성격별 : 핵심사업 5개, 일반사업 1개
￭사업기간별 : 단기사업 6개
(단위 : 천원)
사 업 명
경영목표
사업성격 사업기간 사업예산
총 계
1,274,773
① 공동구 출입구 및 환기구 CCTV등 시설보강
안 전 경 영
핵 심
단 기
158,000
② 공동구 전력구 보안시설 강화
안 전 경 영
핵 심
단 기
650,000
③ 공동구 주요자산 취득
안 전 경 영
일 반
단 기
74,710
④ 공동구 구조물 하자보수
안 전 경 영
핵 심
단 기
비예산
⑤ 주차장 내･외부 고객니즈 적극 실현
고객감동경영
핵 심
단 기
34,174
⑥ 시설물 안전 및 재난관리 체계 구축
안 전 경 영
핵 심
단 기
357,889
- 29 -
1
공동구 출입구 및 환기구 CCTV등 시설보강
경영목표
안전경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 공동구 출입구 주변 입·출입 CCTV를 설치로 국가보안시설 기능강화
○ 출입구․환기구에 잠금장치 보강으로 방호태세 관리 만전
추진개요
○ 공동구 외부감시 경계취약 및 주변경계 강화 필요(국민안전처 지적사항)
- 출입구 CCTV 신설 및 환기구 잠금장치 보강
추진계획
○ 공동구 출입구 5개소 CCTV 신설
○ 공동구 환기구 105개소 잠금장치 보강
※ 사업기간 : 2017. 3월 ∼ 7월
소요예산 : 158,000천원(기계장치/시설비)
기대효과
○ 공동구 출입구 CCTV 설치 및 환기구 잠금장치 보강에 따라 보안
시설 기능강화로 국가중요시설의 방호관리 만전
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦출입문 CCTV 설치
◦환기구 잠금장치 보강
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230) 시설관리1팀 노현수(☏850-1232)
협 조 부 서 경영지원팀장 김종태(☏850-1210) 김성현(☏850-1216)
- 30 -
2
공동구 전력구 보안시설 강화
경영목표
안전경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 공동구 전력구내 CCTV 및 송전맨홀 입·출입자 동선 감시로 작업자
수용설비의 안정적 유지관리 기반 확보
추진개요
○ 전력구 송전접속 맨홀 등 보안 취약기구 보강(국민안전처 지적사항)
- 보안 취약부 CCTV 설치 및 송전맨홀 연결구 잠금장치 보강
추진계획
○ 전력구 26개소 CCTV 설치
○ 송전맨홀과 전력구 연결부분 잠금장치 보강
※ 사업기간 : 2017. 3월 ∼ 9월
소요예산 : 650,000천원(기계장치/시설비)
기대효과
○ 공동구 송전맨홀 연결구 및 보안취약부 CCTV 신설, 잠금장치 보강
- 전력구 내 작업인원 통제와 작업자의 동선 등 관리로 시설물 보안
강화 및 시설물 효율관리
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦전력구 CCTV 설치
◦연결구 잠금장치 보강
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230) 시설관리1팀 노현수(☏850-1232)
협 조 부 서
경영지원팀장 김종태(☏850-1210) 김성현(☏850-1216)
- 31 -
3
공동구 주요자산 취득
경영목표
안전경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 공동구 시설물의 원활한 유지관리를 위하여 차량 및 필요자산 구매로
운영시설물의 중단 없는 안정기조 확보
추진개요
○ 차량구매 및 사무집기 등
- 차량(1톤) 구매를 통한 시설점검으로 효율적 관리업무 수행
- 골든타임 비상대비 및 필요자산 확보로 사무운영 안정운영 유지
추진계획
○ 보수유지용 더블캡(1톤) 및 순찰용 2륜차(2대) 구매
○ 본격 사무운영을 위한 사무실 운영 집기구매 등
※ 사업기간 : 2017. 1월 ∼ 8월
소요예산 : 74,710천원(자산취득비)
기대효과
○ 유지관리 원활한 추진으로 수용시설물의 효과적 운영 및 순찰․점검
효율대응
○ 시설인수 이후 사무 및 시설의 안정운영 기반 구축
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 1톤 더블캡 구매
◦ 2륜차 구매
◦ 장래 사무실 집기 구매
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230) 시설관리1팀 노현수(☏850-1232)
협 조 부 서 경영지원팀장 김종태(☏850-1210) 김성현(☏850-1215)
- 32 -
4
공동구 구조물 하자보수
경영목표
안전경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 공동구(시설물안전법 2종시설물) 정밀점검 결과에 의거 구조물 균열에
대한 하자 완벽 추진으로 구조물의 내구성 및 안정성 유지 만전
추진개요
○ ｢시설물의 안전관리에 의한 특별법｣ 제6조에 의거 정밀점검 용역 결과
(
’16.11.28)에 의거 하자보수 실시
추진계획
○ 市와 협의하여 1단계 하자보수 안정 추진(장래 FMS 보수이력 등재)
※ 사업기간 : 2017. 1월 ∼ 7월
소요예산 : 비예산 (하자보수 개략사업비 1,822백만원)
기대효과
○ 공동구 시설물의 균열 및 백태, 망상 등 하자 완벽관리로 장래
구조물의 내구성 및 안정성유지로 국가중요시설 기능 확보
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦균열 및 하자 보수
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230) 시설관리1팀 노현수(☏850-1232)
협 조 부 서
市 도시과 도시개발담당 오경호 주무관
- 33 -
5
주차장 내·외부 고객니즈 적극 실현
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 조치원 전통시장․주차타워 내․외부 이용고객에 대한 적극 부응으로
고객접점 시설 고객감동 구현
추진개요
○ 주차장 운영시간 연장(기 2시간 연장) 및 무료시간 신설(30분이내)
○ LED 전광판 설치(2개소)로 적극홍보 및 무인경비 시스템 강화
○ 현장근무 직원 휴게 및 사무공간 확보, 직원 고객대응 교육강화 등
추진계획
○ 주차장 운영시간 연장 및 무료주차 제공으로 이용객 편의도모
구 분
종 전
변 경
비 고
운영시간
07:00～21:00
07:00～23:00
2시간 연장
무료시간
-
30분 이내
○ LED 전광판 설치 및 무인경비 시스템 강화
- 주출입부 LED전광판 설치로 홍보병행 및 고객 정보전달 적기 제공
- 23시 이후의 무인경비 시스템 강화로 주차시설물 보호
○ 현장근무 직원의 휴게․사무공간 확보 및 고객대응 교육시행
- 실제 민원사례를 통한 서비스 및 불만고객 응대 교육
- 주차타워에 현장근무 직원 휴게실 및 사무공관 확보
소요예산 : 금34,174천원
구 분
세목
내
용
금액(천원)
비 고
계
34,174
주차장
수선유지비
방범장치 설치비
16,000
수선유지비
소규모 수선유지비
18,174
- 34 -
기대효과
○ 고객 편의를 위한 주차장 이용시간 연장 및 무료주차 도입으로 시설
이용객 편의제공을 통한 활성화 일조
○ LED 실사판 설치로 공단 적극홍보 및 근무환경 여건개선과 교육을
통한 고객대응 적극 구현
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦전통시장 활성화 노력
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230) 시설관리1팀 노현수(☏850-1232)
협 조 부 서 경영지원팀장 김종태(☏850-1210) 김성현(☏850-1216)
- 35 -
6
시설물 안전 및 재난관리 체계 구축
경영목표
안전경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 주요 시설별 비상상황 발생 시 재난관리 체계구축을 통해 사전 대응
능력 상향 및 반복훈련을 통한 안정적 시설운영
추진개요
○ 시설물 통합재난 안전관리시스템 수립(재난+안전)
○ 매뉴얼 현황화 및 현지여건에 부합토록 계획 및 긴급복구 대책 등
지속보완
추진계획
○ 재난예방 대책 수립 및 재난상황 관리체계 구축
- 재난관리 교육·훈련 매뉴얼 작성 및 실시
- 시설안전·방호 계획 정립으로 비상상황 시 사전 예방기능 강화
- 공단 발족에 따른 행동매뉴얼 재 정비
- 수용 및 유관기관 별 임무숙지 및 협조체계 구축
○ 재난 발생 시 상황대응계획 수립
- 수용 및 유관기관과 협조하여 필요인력, 장비, 물자투입계획 수립
- 초기대응을 위한 신속·정확한 상황 보고체계 구축
- 재해·재난 대비 교육 훈련 내실화로 대처능력 강화
- 유관기관 간 공조 체계를 통한 효율적 긴급복구체계 확보
○ 관련규정에 의거 법정검사 이행 및 일상적 시설보수 만전
- 전기설비 안전진단, 소방설비 정밀점검 등
- 36 -
소요예산 : 357,889천원
구 분
세목
내
용
금액(천원)
비 고
계
375,889
공동구
수선유지비
재료구입비 및 일상적
유지보수
100,815
위탁관리비 청소, 방역, 소방, 특수경비
189,000
사무관리비
전기설비안전진단,
소방설비정밀점검
24,000
주차장
수선유지비
방범설치, 소규모수선
34,174
위탁관리비
청소, 방역, 소방
23,300
사무관리비
소방설비정밀점검
4,600
기대효과
○ 시설별 재난관리 체계 구축으로 재난발생 시 현장 초기대응 만전
및 유관기관 협업체계 구축으로 신속복구 만전
○ 주요시설 점검 틀 확보로 수선이력관리 및 시설관리 만전
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦안전 및 재난 관리체계 구축
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리1팀장 육복철(☏850-1230) 시설관리1팀 노현수(☏850-1232)
협 조 부 서 경영지원팀장 김종태(☏850-1210) 김성현(☏850-1216)
시설관리
시설관
시설
시
2팀
팀 사업계획
사업계
사업
사
시설관리2팀
￭총사업 : 12개사업 / 사업예산 : 2,148,000천원
￭경영목표별 : 고객감동경영 9개, 품질경영 2개, 안전경영 1개
￭사업성격별 : 핵심사업 7개, 일반사업 5개
￭사업기간별 : 장기사업 5개, 단기사업 7개
(단위 : 천원)
사 업 명
경영목표
사업성격 사업기간 사업예산
총 계
2,148,000
① 고용복지+센터 안정적 운영체계 확립
품 질 경 영
핵 심
장 기
346,200
② 고용복지+센터 하자보수 관리
고객감동경영
핵 심
장 기
비예산
③ 고용복지+센터 재난안전 시스템 구축
안 전 경 영
핵 심
단 기
비예산
④ 고용복지+센터 클린데이 운영
고객감동경영
일 반
단 기
비예산
⑤ 태양광 발전을 통한 친환경 사업운영
품 질 경 영
일 반
단 기
비예산
⑥ 행복아파트･밀마루복지마을 운영
고객감동경영
일 반
장 기
1,561,800
⑦ 행복아파트 시설물 수선유지
고객감동경영
일 반
단 기
200,000
⑧ 행복아파트 삶의 질 향상 프로그램
고객감동경영
핵 심
장 기
40,000
⑨ 밀마루복지마을 사업범위 확대 운영
고객감동경영
핵 심
단 기
미정
⑩ 유관기관 상생발전을 위한 기관 협약
고객감동경영
핵 심
단 기
비예산
⑪ 지역사회 발전을 위한 사회공헌 활동
고객감동경영
일 반
단 기
비예산
⑫ 고객 맞춤형 서비스로 만족도 제고
고객감동경영
핵 심
장 기
비예산
- 37 -
1
고용복지+센터 안정적 운영체계 확립
경영목표
품질경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 고용복지+센터 운영이 조기에 안착될 수 있도록 효율적인 인력배치와
전문적인 시설관리 등 선진화된 관리운영 추진
○ 입주기관의 안정적인 정착 지원과 주차장 이용 활성화 등 지역주민
만족도 제고
일반현황
○ 시설현황
구 분
주 요 내 용
비 고
위 치
◦ 세종특별자치시 조치원읍 상리 96번지 일원
규 모
◦ 대지면적 6,584.00㎡, 연면적 10,321.14㎡
- 업무동 : 지하1층/지상8층 6,225.01㎡ (300여명 수용)
- 주차동 : 지상4층 4,096.13㎡ (130대 수용)
인 력
◦ 9명 : 팀장(1명), 행정(1명), 기술(4명), 공무직(3명)
입 주
◦ 고용복지통합센터(2∼3층), 폴리텍대학세종분원(5층)
※ 입주공고 중 : 1층, 4층, 6층∼7층
주요사업운영
○ 시설관리 분야
- 분야별(전기, 소방, 승강기 등) 담당인력 배치 및 관리실명제 게시
- 시설 유지관리 계획 수립 : 수시·정기·정밀 점검 등
- 38 -
- 자체 인력 활용 시설 유지보수로 대행사업비 절감 : 수시
- 설비 등 현황파악, 재고관리, 장애·고장 이력 관리
○ 환경관리 분야
- 폐기물 적정 처리 및 정기적 환경 정비 활동(주1회 이상)
○ 시설관리 역량 강화
- 교 육 : 시설관리교육 이수(사이버교육 등) 및 자격취득 추진
- 벤치마킹 : 유사시설(복합센터 등) 시설관리 벤치마킹 : 연2회
○ 청 소 : 3명 운영(08:00~17:00) / 용역비(108,000천원)
○ 청사보안 : 무인경비 용역(3,600천원) ※ 출입구 및 주차부스 등
○ 법적점검 : 소방(12회), 전기(선임), 영조물 공제보험,
가스(1회), 방역(5회), 승강기(12회)
○ 부설 주차장 운영(4층 131면)
- 운영시간 : 07:00시 ~ 23:00시 / 16시간
- 인력운영 : 3명(공무직) 3교대 8시간 순환근무(월 160시간)
- 주차요금 : 세종전통시장 주차장 요금과 동일하게 운영
○ 입주자 관리
- 입주자 협의체 운영 : 입주기관 전체(고용복지통합센터 등)
- 주요내용 : 시설운영 관련 협의 등(무인경비 등)
○ 대회의실 관리
- 입주기관 및 공공기관 대회의실 대관(무료)
향후계획
○ 2017년 : 고용복지+센터 시설관리 운영 안정화
○ 2018년 : 입주기관 관리(임대 등)까지 업무범위 확대
※ 세종특별자치시 일자리정책과와 업무 협의 지속(2017년∼)
- 39 -
소요예산 : 346,200천원
구 분
세
목
내
용
금액(천원)
비 고
계
346,200
고용복지+센터
사무관리비
일반수용비
(법적검사, 청소용품 등)
38,540
공공운영비
상수도, 전기요금, 난방
168,860
수선유지비
전기, 소방, 기계, 통신
유지보수비 등
19,000
위탁관리비
소
계
119,800
무인경비
3,600
승강기 유지관리
6,000
청소관리
108,000
방화관리
2,200
기대효과
○ 고용복지
+센터 관리체계 조기 정착을 통한 안정적 시설관리
○ 새로운 기관들의 입주로 센터주변 상권 활성화 원도심 활력 증대
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦담당인력 배치
◦시설유지관리계획 수립
◦주요 분야별 시설 점검
◦법적 점검(소방, 승강기 등)
◦시설관리 역량강화 교육
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김상수(☏850-1241)
협 조 부 서 경영지원팀 김지섭(☏850-1211), 김홍섭(☏850-1214)
- 40 -
2
고용복지+센터 하자보수 관리
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 건물 상태를 최상으로 유지해 입주기관들의 편의성 제고
○ 공종별 하자보수 기간에 의거 분기별 하자보수 요청
추진개요(배경)
○ 최근 건물이 준공(’16.12.14.)되어 현재 입주기관들의 입주가 진행 중
○ 하자 발견 시 시청 담당부서와 협의해 공종별로 하자보수 시행 요청
- 각 공종별 시공업체
※ (건축, 기계, 토목, 조경공사) DL종합건설㈜, 원화건설㈜ /
(전기공사) ㈜경신 / (통신공사) ㈜세종ICT / (소방공사) ㈜디오디
추진계획
○ 각 공종별 하자기간
공
종
하자기간
비 고
건축,기계,토목,조경
철근콘크리트, 철골
5 년
방 수
3 년
기계, 조적, 조경, 석공사
2 년
가설, 타일, 금속, 내장, 토목 등
1 년
전기공사
2 년
통신공사
2 년
소방공사
3 년
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 조속한 하자보수로 건물 상태를 최상으로 유지 가능
○ 입주기관과 이용자의 편리함과 만족도 제고
- 41 -
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦건축, 기계, 토목, 조경
◦전기공사
◦통신공사
◦소방공사
’18년 추진과업
’18년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦건축, 기계, 토목, 조경
◦전기공사
◦통신공사
◦소방공사
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김상수(☏850-1241)
협 조 부 서
- 42 -
3
고용복지+센터 재난안전 시스템 구축
경영목표
안전경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 고용복지+센터의 재난안전 시스템 구축으로 재난·재해에 대비해
관련 활동의 체계적·효과적으로 수행
추진개요
○ (추진목적) 고용복지
+센터 재난안전 관리 시스템 구축을 바탕으로
재난재해 체계적 관리
○ (시설현황) 업무동(지상8층, 지하1층), 주차동(4층, 141면)
추진계획
○ 재해·재난 및 안전사고 대응 시스템 구축
- 재난안전 관리를 위한 인적자원 구성 : 재난담당자 지정
- 시설 내 근무자별 담당 SAFE ZONE 지정 운영
- 상시·비상시 개인별 역할 및 책임부여 등
○ 재난안전 대응 매뉴얼 구축
- 전기, 기계, 소방 등 주요 분야별 재해유형, 취약부분 파악,
긴급상황 시나리오 설정 등
- 분야별 안전수칙·점검 방법 매뉴얼화 및 직원 숙지
- 주요 재난상황 대응 방법 입주기관 공유 및 매뉴얼 게시판 부착
- 입주기관 간 긴급상황 시 연락처 공유로 신속한 대응
○ 법적 의무사항(소방 등)의 이행과 문제점 도출에 따른 개선
○ 수해 등 유형별 정기적인 재난안전 관련 시설 점검 : 6회
- 내외부 누수 점검, 겨울철 동파 등 방지 위한 사전 점검 철저
- 43 -
○ 재난안전 관련 인식 제고를 위한 자체 재난안전 교육 실시 : 4회
- 유사 시설 발생된 사례 공유 통한 재난안전 중요도 인식 개선
○ 시설물 안전 점검 및 위험성 평가 : 월2회
○ 시설 내 안전사고 발생 대응 프로세스 구축
- 직원 및 방문고객(입주자 포함) 안전사고 대한 신속한 처리
※ 처리절차 : 내부보고 ⇒ 사고처리(보험 등) ⇒ 사고분석·공유
⇒ 이력관리·통계분석 등 ⇒ 대책수립 등 재발방지 노력
기대효과
○ 안전한 시설관리로 방문객 및 입주기관의 안전 확보
○ 각종 재난재해 대비 철저를 통한 공공시설물의 안전한 운영
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 재난안전 대응 매뉴얼 구축
◦ 수해 등 정기적 재난점검
◦ 재난안전 인식 제고 교육
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김상수(☏850-1241)
협 조 부 서
- 44 -
4
고용복지+센터 클린데이 운영
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 정기적인 시설 내·외부 클린데이(청소) 운영으로 시설 미관 개선
○ 고용복지+센터 주변 도로 청소 등의 활동으로 공단 홍보 활동 전개
추진개요
○ 고용복지
+센터 주변 등 클린데이 활동으로 조치원 중심 상권 미관 개선
○ 공기업으로서의 지역사회 공익적 역할 충실 및 공단 홍보 활동
추진계획
○ 수요클린데이 운영
- 대 상 : 고용복지+센터 근무자(공무직은 주차징수 업무)
- 일 자 : 매월 2회(격주 수요일), 09:30~10:30
- 주요활동 : 시설 주변 쓰레기 수거(겨울철 제설 활동 등)
- 장 소
매월 첫째주 수요일
매월 셋째주 수요일
- 45 -
기대효과
○ 지역주민과 상생하고 지역 발전을 위한 공익적 역할 충실
○ 사회공헌 활동을 통한 시설관리공단 이미지 제고 등
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 수요 클린데이 운영
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김상수(☏850-1241)
협 조 부 서
- 46 -
5
태양광 발전을 통한 친환경 사업운영
경영목표
품질경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
사 업 목 표
○ 세종고용복지⁺센터의 태양광 발전을 통해 환경 친화적인 시설운영과
○ 한전으로의 전기판매 등으로 전기료를 절감코자 함.
시설 설치개요
○ 시설비 및 설치기간 : 320,000천원(1개월)
○ 시설용량 : 86.8kWp
- MODULE 280매(310Wp/매), - INVERTER 용량 26kW×4대
○ 설치전경
추진계획
○ 현재 설치된 태양광 발전시설 포함, 월별 전기료 절감 기록관리
○ 태양광 발전설비(인버터 등)를 점검계획에 의거 관리
- 47 -
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 현재 설치된 태양광 발전시설의 효율적 관리를 하여 `17년 전기료
절감에 노력을 기울여 낭비요인을 사전에 제거하고자 함
※ 예상절감액 : 8,600Kwh/월×12월×56.1원/kWh = 5,800천원/년
○ 신재생에너지를 통한 친환경 시설운영으로 탄소 배출을 억제하고자함
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦전기료 기록관리
◦태양광 발전설비 점검
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김상수(☏850-1241)
부
서
- 48 -
6
행복아파트·밀마루복지마을 운영
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 서민 생활안정을 위한 영구주택 운영으로 입주자의 삶의 질 향상
○ 노인복지 개선을 위한 시설운영으로 건강하고 풍요로운 노후 지원
추진개요
○ 시설현황
단지명칭
위 치
세대수
연면적
합계(㎡)
부대시설
비 고
행복아파트2차
(도램마을 7단지)
세종시
보듬1로 12
400호
40,874
관리사무소, 주민공동시설,
보육시설, 임대상가 7호 등
행복아파트1차
(도램마을 8단지)
세종시
보듬3로 7
500호
37,573
관리사무소, 주민공동시설,
보육시설, 임대상가 16호 등
밀마루복지마을
세종시
보듬1로 16
100호
8,120
관리사무소, 주민공동시설,
북카페, 체력단련실 등
복지
시설
○ 운영인력 : 2명
○ 유관기관 : 시설관리(장남), 밀마루 복지업무(세종중앙)
추진계획(입주자 선정 및 계약체결, 관리 및 운영)
<<입주자 선정 및 계약체결, 관리·운영>>
① 입주자 모집기준
결정 (市)
→ ② 입주자(예비) 모집공고 →
③ 입주자 모집에
따른 신청 접수
→
④ 입주자 자격
적격여부 심사
→
⑤ 입주자 선정 및
계약 체결
→ ⑥ 입주 후 운영, 관리
- 49 -
○ 입주자 모집기준 결정
- 법적근거 : 공공주택특별법, 세종특별자치시 영구임대주택 운영
및 관리 규정 등
- 입주자격 : 행정중심 복합도시 건설지역 거주자, 무주택자 등
○ 입주자 모집공고 : 세종시청 및 공단 홈페이지, 신문 및 게시판 등
○ 입주자 신청 및 자격 적격여부 심사
- 접수서식 : 공급신청서, 무주택서약서, 금융정보제공 동의서 등
- 적격확인 : 주택소유여부(국토교통부), 기초생활수급자 등
○ 입주자 선정 및 계약체결
- 계약방법 : 표준임대차계약서(공공주택 특별법 시행규칙 별지 제5호)
- 예비입주자 : 선정인원이 공급세대 초과 시 공급세대수의 20%
○ 입주 후 운영 관리
- 2년 단위 재계약 체결
- 매월 임대료 징수 결의 후 입주자 부과
- 임대주택 거주자 실태조사, 중복입주 등의 확인
- 입주자 계약조건 및 계약자 변경사항 발생 시 변경계약 체결
- 기타 상가모집 및 계약 체결
<<법적점검 및 시설 보수 등 >>
○ 승강기, 소방, 가스 등 관련 법령에 의한 점검
○ 주민공동시설(관리소, 경로당, 운동시설 등) 시설물 개선 공사 등
기대효과
○ 정확한 관리로 입주자 선정 및 계약, 관리 및 운영의 효율화
○ 사회적 소외계층에 대한 지속적인 관심으로 고객만족 실현
- 50 -
소요예산 : 1,561,800천원
구
분
세목
내
용
금액(천원)
비 고
계
1,561,800
행복아파트1차
소계
742,400
사무관리비 일반수용비(고지서 인쇄 등)
41,600
공공운영비
상수도, 전기요금, 난방
163,600
시설비
공동시설보수
100,000
시설부대비
시설부대비(측량비 등)
720
자산취득비
공유시설(경로당 등)
40,000
반환금
과오납금, 보증금 반환
388,080
행복아파트2차
소계
814,400
사무관리비 일반수용비(고지서 인쇄 등)
41,600
공공운영비
상수도, 전기요금, 난방
231,600
시설비
공동시설보수
100,000
시설부대비
시설부대비(측량비 등)
720
자산취득비
공유시설(경로당 등)
40,000
반환금
과오납금, 보증금 반환
418,480
밀마루복지마을 사무관리비 소방정밀점검, 소규모 수선
5,000
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦입주자 모집기준 및 공고
◦입주자 접수 및 적격여부 심사
◦입주자 선정 및 계약
◦입주 후 운영관리
’18년 추진과업
’18년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦입주자 모집기준 및 공고
◦입주자 접수 및 적격여부 심사
◦입주자 선정 및 계약
◦입주 후 운영관리
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김남기(☏850-1242)
협 조 부 서
- 51 -
7
행복아파트 시설물 수선유지
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 행복아파트의 시설물 수선유지 부담기준에 의거 비용부담 등으로 입주자와의
의견충돌을 조율하고,
○ 분쟁을 방지하여 합리적이고 신속한 업무를 수행
추진배경
○ 행복아파트 시설물 수선유지 부담기준에 따라 ’17년 시설물 수선
유지와 조경 보식공사를 시행코자 함.
- 주민공동시설 보수․보강 1식
- 조경 보식공사 1식
추진계획
○ 주민공동시설 보수․보강
- 관리사무소 및 입주민의 요구 시 분기별로 시행
※ 법적근거 : 세종특별자치시 행복아파트 시설물 수선유지 부담기준
○ 조경 보식공사
- 과업범위 확정과 수의계약으로 2분기이내 시행
구 분
시행계획
비 고
과업범위 및 내역서 작성
`17년 3월
입찰
`17년 4월
조경보식공사
`17년 5월
- 52 -
소요예산 : 200,000천원
구
분
세 목
내
용
금액(천원)
비 고
계
200,000
행복아파트1차
시설비
소
계
100,000
주민공동시설보수․보강
80,000
조경용역비
20,000
행복아파트2차
시설비
소
계
100,000
주민공동시설보수․보강
80,000
조경용역비
20,000
기대효과
○ 행복아파트 입주자의 시설물 수선유지에 최선을 다하여 삶의 질
향상에 노력
○ 조경보식공사를 시행하여 입주자들이 쾌적한 녹색공간 확보에 힘
쓰고자 함
추진일정
‘17년 추진과업
‘17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦주민공동시설 보수·보강
◦조경보식공사
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240)
경영지원팀 김홍섭(☏850-1214)
협 조 부 서 경영지원팀장 김종태(☏850-1210)
담당 김성현(☏850-1216)
- 53 -
8
행복아파트 삶의 질 향상 프로그램
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 행복아파트 입주자 삶의 질 향상을 위한 시설개선 등 주거환경 개선
방안 마련, 보건복지 서비스 지원 등
추진개요
○ 행복아파트 입주자에게 주거환경 개선과 사회복지 서비스를 체계
적으로 지원하여 입주자 삶의 질을 향상시키기 위함
※ 법적근거 : 세종특별자치시 영구임대주택 입주자 삶의 질 향상 지원 조례 제7조
그간 추진현황 (추진부서 : 市 건축과)
○ 입주자 실태조사 및 사전준비 : 2016. 10월 ~ 11월
○ 기본계획 중간보고 및 의견수렴 : 2016. 11. 22.
○ 최종 보고회 및 사업내용 확정 : 2016. 12월 중
추진계획 (5개년 지속사업)
○ 행복아파트 운영 비전 및 목표수립, 중점추진사업 마련 및 시행
○ 중점추진사업
- 유관기관 연계체제 구축 : 지역기반 협의체 구성, 방과후 아카데미 등
- 복지 사각지대 해소 : 특별관리세대 통합관리, 희망둥지 사업
- 이용자접근 편의성 확보 : 이동식 복지서비스, 경로당 활성화
- 쾌적환 생활환경 조성 : 주거환경 개선, 안전관리 체계 구축 등
- 주민역량강화 : 임차인 대표회의, 주민공동체 활동 지원 등
- 54 -
소요예산 : 40,000천원
구 분
세목
내
용
금액(천원)
비 고
계
40,000
행복아파트 1차 사무관리비 입주자 삶의 질 향상 프로그램
20,000
행복아파트 2차 사무관리비 입주자 삶의 질 향상 프로그램
20,000
기대효과
○ 보건복지 사업 지원으로 입주자 삶의 질 향상 등
○ 지역사회 소외계층 등 지원을 통한 행복도시 세종 구현
추진일정
추진과업
연도별 수행일정
2017년
2018년
2019년
2020년
2012년
◦입주자 삶의 질 향상 프로그램
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김남기(☏850-1242)
협 조 부 서
- 55 -
9
밀마루복지마을 사업범위 확대 운영
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 밀마루 복지마을의 안정적인 운영과 향후 시설관리까지 인수받아
전반적인 관리·운영 추진하여 밀마루 복지시설 운영의 효율성 도모
추진개요
○ (추진배경) 관리사무소의 시설관리 역할을 배제한 市 행정업무의
인수로 밀마루 복지마을 운영은 현재 3개 기관이 운영하는 상황
기
관
주요업무
비고
시설관리공단
입주자 관리(계약 등)
1명
(주)장남
시설관리(전기·기계 등)
2명
세종중앙(복지기관)
입주자 복지지원
4명
※ 市 소관부서 : 노인보건장애인과
○ (문제점) 밀마루 시설관리 근무자는 행복아파트 관리업무까지 담
당하여 밀마루 입주자 민원 처리 지연 등 관리 인력 부족
추진계획
○ 1단계 : 장남(관리사무소 측 등)과 협의, MOU 체결 등
- 행정업무 안정화에 따라 관리업무 이관 협의
○ 2단계 : 관리인력(기술) 확보 등
○ 3단계 : 밀마루복지마을 행정·관리업무 개시
- 56 -
문제점 및 해결방안
○ (문제점) 시설관리(4명) 운영에 따른 인건비에 따라 관리비 증가 우려
○ (해결방안) 市 담당과(노인보건장애인과) 협의하여 관리비 추가지원
기대효과
○ 밀마루복지마을 사업의 효율적인 관리·운영으로 입주자 민원의
신속한 응대 및 거주 만족도 제고
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦장남(관리사무소) 협의 등
◦밀마루복지마을 관리업무 인수
◦밀마루복지마을 통합관리
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김남기(☏850-1242)
협 조 부 서 경영지원팀장 김종태☏850-1210), 경영지원팀 김지섭(☏850-1211)
- 57 -
10 유관기관 상생발전을 위한 기관 협약
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 행복아파트·밀마루복지마을 운영과 관련된 관리소와 사회복지기관
업무협약을 통해 원활한 사업운영 및 입주자 삶의 질 향상 지원
○ MOU를 바탕으로 유관기관과의 상생 발전하는 협업 분위기 조성
추진개요
○ 행복아파트·밀마루복지마을 운영 관련 일원화 되어있지 않아
다양한 기관 간 협업 필요한 상황(아래 사무분장 참조)
< 기관별 사무분장 >
구 분
행복아파트
밀마루복지마을
업무
주요내용
행정업무
입주관리·계약 등
시설관리공단(시설관리2팀)
관리업무
시설관리 등
(주)장남
지원업무
복지 관련 업무 등
시설관리공단
세종중앙
총 괄
지도감독
市 건축과
市 노인보건장애인과
추진계획
○ 장남(관리사무소) 업무협약 체결
- 일 정 : 2017년 2분기 중
- 참 석 : 시설관리공단, 장남 및 市 관계자 등
- 협약내용 : 시설관리 및 입주자 불편사항 개선 협조 및 입주자
삶의 질 향상을 위한 프로그램 운영 지원 등
- 58 -
○ 세종중앙(사회복지기관) 업무협약 체결
- 일 정 : 2017년 2분기 중
- 참 석 : 시설관리공단, 세종중앙 및 市 관계자 등
- 협약내용 : 입주자 복지개선 및 행정업무 지원 및 협조 등
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 기관 간 협업을 통한 업무 프로세스 개선 등 효율성 제고
○ 입주자의 보건복지 서비스 개선 및 건강한 지역공동체 구현
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 장남 업무협약
◦ 세종중앙 업무협약
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김남기(☏850-1242)
협 조 부 서
- 59 -
11 지역사회 발전을 위한 사회공헌 활동
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 노약자 등 사회적 약자 지원하는 재능기부 봉사활동 등의 활동으로
○ 공기업으로서 지역 발전을 위한 주민과 함께하는 나눔문화 확대
추진개요
○ 공기업으로서의 사회적인 역할에 충실하기 위해 지역 내 사회적
약자(노인, 소외계층 등)에 대한 공익활동 전개
○ 다양한 봉사활동을 통해 지역 내 나눔문화 조성하여 행복도시 세
종으로서의 역할 충실
추진계획
○ 재능기부 봉사활동
- 봉사단 구성 : 시설관리2팀 기술직 및 행정직 등 8명
- 봉사대상 : 세종시자원봉사센터와 연계하여 수요자 선정
※ 필요시 세종시자원봉사센터와 MOU 체결 추진
- 활동일정 : 2회(반기별)
- 봉사내용 : 집안 내․외부 소수리, 청소, 제설 지원 등
○ 밀마루아파트 세대 방문 청소
- 대 상 : 밀마루아파트 입주민
- 활 동 : 정기적 방문 청소·안마 등
- 일 정 : 2회(반기별)
※ 세종중앙(밀마루 복지기관)과 협의하여 진행
- 60 -
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 지역 발전을 위한 주민과 함께하는 나눔문화 확대
○ 공기업으로서의 사회적 역할 충실 및 공익적 역할 선도
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 재능기부 봉사활동
◦ 밀마루 아파트 봉사활동
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김남기(☏850-1242)
협 조 부 서
- 61 -
12 고객 맞춤형 서비스로 만족도 제고
경영목표
고객감동경영
사업성격
사업기간
사업예산
핵심 일반
단기
(1년이내)
중기
(3년이내)
장기
(5년이내) 예산 비예산
●
●
●
※ 해당란에『•』표기
사 업 목 표
○ 고객관리 시스템 구축을 통해 체계적인 고객만족 사업 운영
○ 적극적인 서비스 품질관리 활동을 바탕으로 고객의 만족도 제고
추진개요
○ (추진배경) 고객만족도 제고를 위한 고객관리 시스템 구축과 더불어
고객 및 지역주민이 공기업 경영에 참여할 수 있는 공기업으로서의
사회적 역할 충실
○ (주요고객) 고용복지
+센터 이용자, 행복아파트·밀마루 입주자
추진계획
○ 고객만족 담당자 지정 : 사업별 1명
○ 고객 데이터 관리 : 고객 분석으로 고객관리 방향 설정, 경영평가
만족도 대비 고객명단 구축 등
○ 고객서비스 품질관리 계획 수립
- 서비스 전달 : 신속하고 친절한 서비스 제공(친절교육 등)
- 서비스 결과 : 고객 니즈 인지 노력, 맞춤형 서비스 개발
- 서비스 환경 : 시설 및 환경 관리, 편리성 제고 등
○ 공단 주요사업 홍보
- 대 상 : 고용복지+센터 이용고객, 행복아파트·밀마루 입주자
- 주요내용 : 공단 사업 운영에 대한 전반적 홍보(의견수렴 안내)
○ 고객 및 주민 의견 수렴을 위한 고객모니터단 구성
- 구 성 : 사업별 주요고객
- 주요내용 : 의견수렴, 종합분석을 통한 제도개선 등
- 62 -
○ 고객응대 매뉴얼 구축(소책자화 상시 휴대)
- 주요 민원 사례별 응대 요령, 전화 응대 방법 등
○ VOC 관리 시스템 구축
- (VOC 정의) 고객의 소리(Voice Of Customer), 진정민원·건의·칭찬
등의 고객이 제안하는 모든 의견
- (주요내용) 정기적인 민원 분석(월1회), 市 관계부서 협조 등
○ 서비스 마인드 함양 친절교육 : 4회(분기별)
○ 자체 만족도 조사 실시 : 2회(반기별)
소요예산 : 비예산
기대효과
○ 고객·지역주민의 의견 수렴을 통한 제도개선 및 공단 성과 제고
추진일정
’17년 추진과업
’17년 수행일정
1/4
2/4
3/4
4/4
◦ 고객품질관리 계획 수립
◦ 사업 대시민 홍보
◦ 모니터단 구성 및 활동
◦ 고객 매뉴얼 구축
◦ 친절교육
◦ 자체 만족도 조사
소 관 부 서
책 임 자
담 당 자
시설관리2팀장 임종해(☏850-1240) 시설관리2팀 김남기(☏850-1242)
협 조 부 서
2017년
주요 사업계획
