세종특별자치시시설관리공단

2017년도 예산(안)

Ⅰ.

---------------------

1

Ⅱ.

---------------------

5

Ⅲ.

---------------------

9

1) 예 산 총 괄 표 --------------------- 11

2) 사 업 예 산 총 괄 표 --------------------- 12

3) 자 본 예 산 총 괄 표 --------------------- 13

Ⅳ.

--------------------- 15

Ⅴ.

--------------------- 19

Ⅵ.

--------------------- 23

Ⅶ.

--------------------- 27

1) 경 영 지 원 팀 --------------------- 29

2) 은 하 수 공 원 팀 --------------------- 39

3) 시 설 관 리 1 팀 --------------------- 51

4) 시설관리2팀(일반) --------------------- 63

5) 시설관리2팀(특별) --------------------- 73

Ⅷ.

--------------------- 83

대 행 사 업 세 외 수 입

목          차

사 업 운 영 계 획

예

산

총

칙

예

산

총

괄

표

자 금 운 영 계 획

부 서 별 세 출 예 산

세 출 예 산 목 별 조 서

세

출

예

산

서

Ⅰ. 사업운영계획

- 1 -

단위

2017년

2016년

증 감

비 고

은 하 수 공 원 ㎡ / 개소

360,580 / 10

공

설

묘

지 ㎡ / 개소

49,597 / 3

주 차 관 리 주

차

시

설 면 / 개소

271 / 2

행 복 아 파 트 1 차 세대 / 동

500 / 3

행 복 아 파 트 2 차 세대 / 동

400 / 4

밀 마 루 복 지 마 을 세대 / 동

100 / 1

고 용 복 지 + 센 터 ㎡ / 개소

6,225 / 8

공

동

구

㎞

10.72

은 하 수 공 원
사

용

료

천원

5,304,000

공

설

묘

지

사

용

료

천원

59,610

시 설 관 리 1 팀

주

차

요

금

수

입

천원

120,000

고 용 복 지 + 센 터
임

대

료

등

천원

595,228

밀 마 루 복 지 마 을
임

대

료

등

천원

84,000

행 복 아 파 트 1 차
임

대

료

등

천원

897,520

행 복 아 파 트 2 차
임

대

료

등

천원

1,049,800

명

84(4)

12(4)

임

원

〃

2

2

일

반

직

〃

39

10

공

무

직

〃

43

0

정

원

외 파 견 공 무 원

〃

4

4

업
무
현
황

시 설 관 리 2 팀

은하수공원팀

계

정

원

내

인
력
관
리
현
황

 사 업 운 영 계 획

시
설
현
황

아파트 등 관리

복 합 시 설 및
보 안 시 설 관 리

구                        분

장 사 관 리

- 3 -

Ⅱ. 예산총칙

- 5 -

  가. 추정손익계산서

(단위 : 천원)

비    용

9,900,204

수      익

9,900,204

순이익(순손실)

-

  나. 추정재무상태표

(단위 : 천원)

자      산

1,372,054

부   채

28,972

자   본

1,343,082

  다. 추정현금흐름표(자금계획서)

(단위 : 천원)

금 액

-

1,343,082

-

1,343,082

1,372,054

1,372,054

<수 입>

Ⅴ. 기초의 현금

Ⅵ. 기말의 현금

  가. 장사관리 : 장례식장(4,368㎡), 화장장(8,130㎡), 봉안당(3,293㎡), 자연장지(71,846㎡), 공설묘지(49,597㎡)

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

  제1관 공단사업수익 : 9,900,204천원

  나. 주차관리 : 공영주차장(271면/2개소)

  다. 아파트 등 관리 : 행복아파트 1차(500세대/3동), 2차(400세대/4동), 밀마루복지마을(100세대/1동)

  라. 복합시설 및 보안시설 관리 : 고용복지+센터(6,225㎡/8층), 공동구(10.72㎞)

제3조(수익적수입 및 지출) 수익적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

    제1항 영업수익 : 9,900,204천원

예 산 총 칙

차            변

대            변

차            변

대            변

제1조(총칙) 2017년도 세종특별자치시시설관리공단의 추정손익계산서, 추정재무상태표 및  추정현금흐름표
                  는 다음과  같다.

과 목

Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름

Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름

Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름

Ⅳ. 현금의 증감(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)

    제2항 영업외수익 : 0원

- 7 -

<지 출>

<수 입>

<지 출>

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

     다. 제세공과금(세금과 공과, 통신비, 전력수도료 등)

제5조(예산전용금지과목) 다음에 게기하는 과목의 경비는 이사회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를
                                     전용할 수 없다.

    (1) 인건비 : 3,063,946천원

    (2) 업무추진비(타 비목으로부터의 전용금지) : 18,000천원

  제1관 공단사업비용 : 9,900,204천원

    제1항 영업비용 : 9,658,087천원

    제2항 영업외비용 : 0원

    제3항 예  비  비 : 242,117천원

  제1관 자본적수입 : 1,343,082천원

  제1관 자본적지출 : 1,343,082천원

    제1항 유형자산 : 1,343,082천원

    제2항 무형자산 : 0원

     가. 퇴직급여

제6조(초과계리) 이사장은 다음 과목에 대하여는 예산에 계상된 금액에도 불구하고 초과 계리할 수 있다.

     나. 감가상각비

     라. 보험료 등

제7조(예비비) 예비비를 사용하고자 할 때에는 이사회의 의결을 얻어 집행한 후 세종특별자치시장에게
                     보고하여야 한다.

- 8 -

Ⅲ. 예산총괄표

- 9 -

수 입 계 (A)

9,900,204

수 입 계 (A′)

1,343,082

수 입 계 (A″)

11,243,286

영 업 수 익

9,900,204

기 타 자 본 적
수

입

1,343,082

영 업 수 익

9,900,204

영 업 외 수 익

0

영 업 외 수 익

0

기 타 자 본 적
수

입

1,343,082

지 출 계 (B)

9,900,204

지 출 계 (B′)

1,343,082

지 출 계 (B″)

11,243,286

영 업 비 용

9,900,204

유 형 자 산

1,343,082

영 업 비 용

9,900,204

영 업 외 비 용

0

무 형 자 산

0

영 업 외 비 용

0

유 형 자 산

1,343,082

무 형 자 산

0

차인(A-B)

0

차인(A′-B′)

0

차인(A″-B″)

0

예 산 총 괄 표

(단위:천원)

사업예산

자본예산

예산총계

- 11 -

예산액

예산액

영업수익

계

9,900,204

영업비용

계

9,900,204

대 행 사 업 수 익

9,900,204

인

건

비

3,063,946

경

비

6,594,141

예

비

비

242,117

영업외이익

계

0

영업외비용

계

0

9,900,204

9,900,204

사업예산 총괄표

합       계

합       계

차 액 (A-B) = 0

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)

비 용 의 부 (B)

계 정 과 목

계 정 과 목

- 12 -

예산액

예산액

기타자본적

수      입

계

1,343,082

유형자산

계

1,343,082

기 타 자 본 적
수

입

1,343,082

건

물

20,000

구

축

물

284,440

기

계

장

치

813,232

차 량 운 반 구

66,700

공 기 구 비 품

158,710

무형자산

계

0

1,343,082

1,343,082

차 액 (A-B) = 0

합       계

합       계

자본예산 총괄표

(단위:천원)

수 익 의 부 (A)

비 용 의 부 (B)

계 정 과 목

계 정 과 목

- 13 -

Ⅳ. 자금운영계획

- 15 -

예 산 액

(A)

전 년 도
예 산 액

(B)

증   감

(A-B)

11,243,286

992,500

10,250,786

계

9,900,204

992,500

8,907,704

대 행 사 업 수 익

9,900,204

992,500

8,907,704

자 체 사 업 수 익

0

0

0

기 타 영 업 수 익

0

0

0

계

0

0

0

영 업 외 수 익

0

0

0

계

1,343,082

0

1,343,082

기타자본적수입

1,343,082

0

1,343,082

예 산 액

(A)

전 년 도
예 산 액

(B)

증   감

(A-B)

11,243,286

992,500

10,250,786

계

9,900,204

992,500

8,907,704

인

건

비

3,063,946

231,005

2,832,941

경

비

6,594,141

288,995

6,305,146

예

비

비

242,117

472,500

-230,383

계

0

0

0

영 업 외 비 용

0

0

0

계

1,343,082

0

1,343,082

건

물

20,000

0

20,000

구

축

물

284,440

0

284,440

기

계

장

치

813,232

0

813,232

차 량 운 반 구

66,700

0

66,700

공 기 구 비 품

158,710

0

158,710

계

0

0

0

영 업 외 비 용

0

0

0

유

형

자

산

무

형

자

산

영 업 외 비 용

계정과목

수 입 자 금 (A)

지 출 자 금 (A)

구 분

영

업

비

용

영 업 외 수 익

기타자본적수입

영

업

수

익

자 금 운 영 계 획

○ 수입자금

(단위:천원)

○  지출자금

(단위:천원)

- 17 -

Ⅴ. 부서별 세출예산

- 19 -

(단위:천원)

합

계 예 산 담 당 관

노 인 보 건
장 애 인 과

건

축

과

청

춘

조 치 원 과

일

자

리

정

책

과

도

시

과

11,243,286

3,536,799

3,010,235

1,556,800

487,200

108,000

2,544,252

3,536,799

3,536,799

은 하 수 공 원

2,797,785

2,797,785

공 설 묘 지

207,450

207,450

공

동

구

2,544,252

2,544,252

주 차 시 설

108,000

108,000

밀

마

루

복 지 마 을

5,000

5,000

고 용 복 지 +
센

터

487,200

487,200

행 복 아 파 트
1

차

742,400

742,400

행 복 아 파 트
2

차

814,400

814,400

은하수공원팀

부서별 세출예산

부

서

별

합

계

경

영

지

원

팀

시설관리1팀

시설관리2팀

- 21 -

Ⅵ. 세출예산 목별조서

- 23 -

- 일반/특별회계 : 총  계

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

11,243,286

100.0%

992,500

10,250,786

9,900,204

100.0%

992,500

8,907,704

9,661,087

97.6%

520,000

9,141,087

3,061,846

30.9%

231,005

2,830,841

2,804,577

28.3%

218,963

2,585,614

101-01 보수

1,643,906

16.6%

167,349

1,476,557

101-03 무기계약근로자보수

967,146

9.8%

18,058

949,088

101-04 기간제근로자등보수

193,525

2.0%

33,556

159,969

257,269

2.6%

12,042

245,227

5,780,681

58.4%

288,995

5,491,686

1,401,094

14.2%

163,898

1,237,196

201-01 사무관리비

649,512

6.6%

149,448

500,064

201-02 공공운영비

751,582

7.6%

14,450

737,132

132,400

1.3%

13,500

118,900

202-01 국내여비

120,400

1.2%

13,500

106,900

202-03 국외업무여비

12,000

0.1%

-

12,000

18,000

0.2%

3,600

14,400

815,200

8.2%

-

815,200

368,500

3.7%

-

368,500

207-01 연구용역비

100,000

1.0%

-

100,000

207-02 전산개발비

268,500

2.7%

-

268,500

891,768

9.0%

47,987

843,781

212-01 사회보험부담금

347,667

3.5%

24,722

322,945

212-09 기타복리후생비

544,101

5.5%

23,265

520,836

37,425

0.4%

5,000

32,425

553,089

5.6%

11,000

542,089

616,252

6.2%

-

616,252

13,720

0.1%

10,000

3,720

216-01 행사운영비

3,000

0.0%

10,000

-7,000

216-03 광고선전비

10,720

0.1%

-

10,720

20,220

0.2%

3,010

17,210

217-01 정원가산업무비

6,720

0.1%

1,360

5,360

217-02 부서업무비

13,500

0.1%

1,650

11,850

2,833

0.0%

-

2,833

910,180

9.2%

31,000

879,180

세출예산 목별조서 

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

관 · 항· 세항 ·목 ·세목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

107 퇴직급여

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

212 복리후생리

213 교육훈련비

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

합                  계

- 25 -

- 일반/특별회계 : 총  계

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목

12,000

0.1%

-

12,000

9,000

0.1%

-

9,000

301-12 기타보상금

9,000

0.1%

-

9,000

3,000

0.0%

-

3,000

806,560

8.1%

-

806,560

806,560

8.1%

-

806,560

239,117

2.4%

472,500

-233,383

1,343,082

100.0%

-

1,343,082

1,343,082

13.9%

-

1,343,082

20,000

0.2%

-

20,000

20,000

0.2%

-

20,000

401-01 시설비

20,000

0.2%

-

20,000

284,440

2.9%

-

284,440

204,440

2.1%

-

204,440

401-01 시설비

203,000

2.1%

-

203,000

401-03 시설부대비

1,440

0.0%

-

1,440

80,000

0.8%

-

80,000

405-01 자산취득비

80,000

0.8%

-

80,000

813,232

8.4%

-

813,232

813,232

8.4%

-

813,232

401-01 시설비

808,000

8.4%

-

808,000

401-03 시설부대비

5,232

0.1%

-

5,232

64,700

0.7%

-

64,700

64,700

0.7%

-

64,700

405-01 자산취득비

64,700

0.7%

-

64,700

160,710

1.7%

-

160,710

160,710

1.7%

-

160,710

405-01 자산취득비

160,710

1.7%

-

160,710

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

237 공기구비품

405 자산취득비

405 자산취득비

401 시설비및부대비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

405 자산취득비

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

- 26 -

Ⅶ. 세출예산서

- 27 -

경영지원팀

- 29 -

 
- 일반회계 : 경영지원팀

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

3,536,799

100.0%

992,500

2,544,299

3,440,799

100.0%

992,500

2,448,299

3,433,799

99.8%

520,000

2,913,799

2,098,391

61.0%

231,005

1,867,386

1,916,837

55.7%

218,963

1,697,874

101-01 보수

1,077,003

31.3%

167,349

909,654

101-03 무기계약근로자보수

839,834

24.4%

18,058

821,776

101-04 기간제근로자등보수

-

33,556

33,556

-                  

181,554

5.3%

12,042

169,512

1,332,408

38.7%

288,995

1,043,413

260,280

7.6%

163,898

96,382

201-01 사무관리비

217,440

6.3%

149,448

67,992

201-02 공공운영비

42,840

1.2%

14,450

28,390

18,000

0.5%

13,500

4,500

202-01 국내여비

18,000

0.5%

13,500

4,500

202-03 국외업무여비

-

-

-

18,000

0.5%

3,600

14,400

-

-

-

200,000

5.8%

-

200,000

207-01 연구용역비

90,000

2.6%

-

90,000

207-02 전산개발비

110,000

3.2%

-

110,000

645,030

18.7%

47,987

597,043

212-01 사회보험부담금

245,326

7.1%

24,722

220,604

212-09 기타복리후생비

399,704

11.6%

23,265

376,439

32,425

0.9%

5,000

27,425

64,600

1.9%

11,000

53,600

-

-

-

6,000

0.2%

10,000

4,000

-                   

216-01 행사운영비

-

10,000

10,000

-                  

216-03 광고선전비

6,000

0.2%

-

6,000

5,240

0.2%

3,010

2,230

217-01 정원가산업무비

2,240

0.1%

1,360

880

217-02 부서업무비

3,000

0.1%

1,650

1,350

2,833

0.1%

-

2,833

80,000

2.3%

31,000

49,000

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

101 인건비

201 일반운영비

107 퇴직급여

202 여비

217 관서업무비

700 사업비용

203 업무추진비

100 인건비

215 동력비

207 연구개발비

200 물건비

220 위탁관리비

212 복리후생리

213 교육훈련비

214 수선유지교체비

218 평가급

216 행사홍보비

합                  계

710 영업비용

206 재료비

- 31 -

 
- 일반회계 : 경영지원팀

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

3,000

0.1%

-

3,000

-

-

-

301-12 기타보상금

-

-

-

3,000

0.1%

-

3,000

-

-

-

-

-

-

7,000

0.2%

472,500

465,500

-                

96,000

100.0%

-

96,000

96,000

2.8%

-

96,000

20,000

0.6%

-

20,000

20,000

0.6%

-

20,000

401-01 시설비

20,000

0.6%

-

20,000

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

76,000

2.2%

-

76,000

76,000

2.2%

-

76,000

405-01 자산취득비

76,000

2.2%

-

76,000

800 예비비

510 보증금

500 융자금및출자

303 포상금

301 일반보상금

300 경상이전

405 자산취득비

237 공기구비품

405 자산취득비

200 자본적지출

230 유형자산

234 구축물

401 시설비및부대비

401 시설비및부대비

235 기계장치

236 차량운반구

405 자산취득비

233 건물

401 시설비및부대비

- 32 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 경영지원팀

(단위:천원)

700 사업비용

3,440,799

992,500

2,448,299

710 영업비용

3,433,799

520,000

2,913,799

100 인건비

2,098,391

231,005

1,867,386

101 인건비

1,916,837

218,963

1,697,874

101-01 보수

1,077,003

167,349

909,654

○ 경영지원팀(6명)

266,879

  - 임원

164,553

    · 이사장

7,558,500원*1명*12월

90,702

    · 본부장(상임이사)

6,154,250원*1명*12월

73,851

  - 일반직(사무)

102,326

    · 5급

2,802,000원*1명*12월

33,624

    · 6급

2,182,300원*1명*12월

26,188

    · 7급

1,771,390원*2명*12월

42,514

○ 은하수공원(12명)

336,590

  - 일반직(사무)

169,714

    · 3급

4,255,200원*1명*12월

51,063

    · 5급

2,802,000원*1명*12월

33,624

    · 7급

1,771,390원*4명*12월

85,027

  - 일반직(기술)

166,876

    · 5급

2,668,770원*2명*12월

64,051

    · 6급

2,306,800원*3명*12월

83,045

    · 7급

1,648,270원*1명*12월

19,780

○ 시설관리1팀(3명)

89,827

  - 일반직(서무)

21,257

    · 7급

1,771,390원*1명*12월

21,257

  - 일반직(기술)

68,570

    · 3급

4,065,800원*1명*12월

48,790

    · 7급

1,648,270원*1명*12월

19,780

○ 시설관리2팀(4명)

126,784

  - 일반직(서무)

26,188

    · 6급

2,182,300원*1명*12월

26,188

  - 일반직(기술)

100,596

    · 3급

4,065,800원*1명*12월

48,790

    · 5급

2,668,770원*1명*12월

32,026

    · 7급

1,648,270원*1명*12월

19,780

○ 수영장팀(가칭)

43,890

    · 6급

2,194,500원*2명*10월

43,890

○ 시간외근무수당

2,419,950원*1.5/209*30시간*25명*12월

156,313

○ 휴일근무수당

2,131,070원*1.5/209*8시간*16명*2회

3,916

○ 연차수당

3,071,370원*1.5/209*8시간*10명*1일

1,764

○ 기술업무수당

4,200

  - 기술사

50,000원*1명*12월

600

  - 기능장,기사

30,000원*6명*12월

2,160

  - 산업기사

20,000원*6명*12월

1,440

○ 가족수당

22,320

  - 배우자

40,000원*27명*12월

12,960

  - 기타

20,000원*39명*12월

9,360

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

전년도

예산액(B)

예산액(A)

과                    목

- 33 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 경영지원팀

(단위:천원)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

전년도

예산액(B)

예산액(A)

과                    목

○ 위험근무수당

30,000원*5명*12월

1,800

○ 특정업무수당

6,720

  - 예산담당

80,000원*2명*12월

1,920

  - 결산담당

80,000원*1명*12월

960

  - 계약담당

80,000원*1명*12월

960

  - 감사담당

80,000원*1명*12월

960

  - 보상업무담당

80,000원*1명*12월

960

  - 경영평가담당

80,000원*1명*12월

960

○ 파견공무원수당

400,000원*4명*10월

16,000

101-03 무기계약근로자보수

839,834

18,058

821,776

○ 공무직

1,608,920원*36명*12월

695,054

○ 시간외근무수당

1,723,090원*1.5/209*10시간*36명*12월

53,425

○ 야간근무수당

1,723,090원*0.5/209*5시간*15명*12월

3,711

○ 휴일근무수당

1,723,090원*1.5/209*8시간*36명*2회

7,124

○ 기술업무수당

720

  - 산업기사

20,000원*3명*12월

720

○ 가족수당

31,200

  - 배우자

40,000원*36명*12월

17,760

  - 기타

20,000원*56명*12월

13,440

○ 장제수당

270,000원*15명*12월

48,600

101-04 기간제근로자등보수

33,556

-33,556

107 퇴직급여

181,554

12,042

169,512

○ 퇴직급여

2,178,636,360원*1/12

181,554

12,042

169,512

200 물건비

1,332,408

288,995

1,043,413

201 일반운영비

260,280

163,898

96,382

201-01 사무관리비

217,440

149,448

67,992

○ 일반수용비

183,300

  - 기본사무용품

100,000원*12월

1,200

  - 정부화일, 바인더

50,000원*12월

600

  - 행정봉투 제작

300,000원*1식

300

  - 복사용지대

20,000원*10박스*12월

2,400

  - 전산소모품

7,200

    · 프린터 및 복합기 토너

200,000원*5대*6회

6,000

    · 전산장비 기자재

100,000원*12월

1,200

  - 위생용품

100,000원*12월

1,200

  - 청소용품

100,000원*12월

1,200

  - 탕비용품

50,000원*12월

600

  - 전기,기계,소방,통신자재

150,000원*12월

1,800

  - 행정업무용 SW 구매

655,000원*20본

13,100

  - 공단홍보현수막

100,000원*20회

2,000

  - 홍보 동영상 제작

10,000,000원*1회

10,000

  - 신문구독료

20,000원*10종*12월

2,400

  - 도서구입비

15,000원*4종*12월

720

  - 인쇄물 제작

14,200

    · 사업계획서

20,000원*100부

2,000

    · 예산서

20,000원*100부

2,000

    · 리플렛 제작

2,000,000원*1회

2,000

    · 결산보고서

10,000원*100부

1,000

- 34 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 경영지원팀

(단위:천원)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

전년도

예산액(B)

예산액(A)

과                    목

    · 공단다이어리제작비

6,000,000원*1회

6,000

    · 명함제작비

20,000원*60회

1,200

  - 전문가 자문료

17,380

    · 노무사,변호사,회계사

330,000원*3명*12월

11,880

    · 결산감사 및 세무조정수수료

5,500,000원*1회

5,500

  - 직원채용 대행수수료

23,000,000원*4회

92,000

  - 청사이전비

15,000,000원*1회

15,000

○ 임차료

19,440

  - 정수기임대사용료

5,000원*4통*12월

240

  - 업무용차량 임차료

800,000원*2대*12월

19,200

○ 위원회 등 운영수당

13,800

  - 이사회 참석수당

150,000원*5명*5회

3,750

  - 시험위원 심사수당

300,000원*3명*7회

6,300

  - 인사위원회 참석수당

150,000원*5명*5회

3,750

○ 회의비(다과및식사비용)

150,000원*6회

900

201-02 공공운영비

42,840

14,450

28,390

○ 공공요금및제세

35,640

  - 인터넷 전화요금

400,000원*12월

4,800

  - 재정보증보험

1,500

    · 재정보증보험

500,000원*1회

500

    · 영조물 배상공제

500,000원*1회

500

    · 손해배상 공제회비

500,000원*1회

500

  - 인터넷전용회선 사용료

1,300,000원*12월

15,600

  - 상하수도요금

100,000원*5월

500

  - 전기요금

1,000,000원*5월

5,000

  - 관리비(종촌동)

800,000원*7월

5,600

  - 우편요금

100,000원*12월

1,200

  - TV수신요금

30,000원*4대*12월

1,440

○ 차량유지비

7,200

  - 차량유류비

200,000원*2대*12월

4,800

  - 소모품 및 수리비

100,000원*2대*12월

2,400

202 여비

18,000

13,500

4,500

202-01 국내여비

18,000

13,500

4,500

○ 관내출장여비

20,000원*20회*12월

4,800

○ 관내출장여비

200,000원*6명*4회

4,800

○ 교육여비

100,000원*84명*1회

8,400

203 업무추진비

18,000

3,600

14,400

○ 업무추진비

1,500,000원*12월

18,000

3,600

207 연구개발비

200,000

200,000

207-01 연구용역비

90,000

90,000

○ 중장기 발전방향 연구용역

50,000,000원*1회

50,000

○ 신규사업 타당성 연구용역

30,000,000원*1회

30,000

○ 기타학술 연구용역

10,000,000원*1회

10,000

207-02 전산개발비

110,000

110,000

○ 공단홈페이지 및 예약시스템 도입

110,000,000원*1회

110,000

212 복리후생비

645,030

47,987

597,043

212-01 사회보험부담금

245,326

24,722

220,604

- 35 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 경영지원팀

(단위:천원)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

전년도

예산액(B)

예산액(A)

과                    목

○ 건강보험료

2,178,636,360원*3.06%

66,667

○ 장기요양보험료

67,665,130원*6.55%

4,367

○ 국민연금

2,178,636,360원*4.5%

98,039

○ 고용보험료

2,178,636,360원*1.5%

32,680

○ 산재보험료

2,178,636,360원*2.0%

43,573

212-04 기타복리후생비

399,704

23,265

376,439

○ 직책급업무추진비

12,000

  - 이사장

650,000원*1명*12월

7,800

  - 본부장

350,000원*1명*12월

4,200

○ 직급보조비

38,820

  - 3급

250,000원*3명*12월

9,000

  - 5급

140,000원*5명*12월

8,400

  - 6급

105,000원*7명*12월

8,820

  - 7급

105,000원*10명*12월

12,600

○ 급식보조비

130,000원*61명*12월

95,160

○ 명절휴가비

116,936,560원*120%

140,324

○ 특근매식비

7,000원*300식*12월

25,200

○ 선택적복지제도

88,200

  - 기본포인트

84명*900포인트

75,600

  - 가족포인트

84명*150포인트

12,600

213 교육훈련비

32,425

5,000

27,425

○ 외부위탁 직무교육

300,000원*84명

25,200

○ 직무관련 교육지원비

2,000,000원*2명

4,000

○ 법정의무교육

500,000원*4회

2,000

○ 기타직무교육

245,000원*5회

1,225

214 수선유지교체비

64,600

11,000

53,600

○ 전산 보안장비 유지관리

14,600,000원*1식

14,600

○ 행정업무 시스템 유지보수

22,000,000원*1식

22,000

○ 홈페이지 유지보수

20,000,000원*1식

20,000

○ 회계시스템 유지보수

8,000,000원*1회

8,000

216 행사홍보비

6,000

10,000

-4,000

216-01 행사운영비

10,000

-10,000

216-03 광고선전비

6,000

6,000

○ 임직원 채용공고 홍보 등

2,000,000원*3회

6,000

217 관서업무비

5,240

3,010

2,230

217-01 정원가산업무비

2,240

1,360

880

○ 정원가산업무비

80,000원*28명

2,240

217-02 부서업무비

3,000

1,650

1,350

○ 경영지원팀(7명)

250,000원*12월

3,000

218 평가급

2,833

2,833

○ 자체평가급

2,833

  - 일반(사무,기술)

33,987,530원*1/12*100%

2,833

220 위탁관리비

80,000

31,000

49,000

○ 청소용역 등

20,000,000원*1식

20,000

○ 임직원 비서 등

60,000,000원*1식

60,000

300 경상이전

3,000

3,000

303 포상금

3,000

3,000

- 36 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 경영지원팀

(단위:천원)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

전년도

예산액(B)

예산액(A)

과                    목

○ 유공직원 포상 등

3,000,000원*1식

3,000

3,000

800 예비비

7,000

472,500

-465,500

○ 일반예비비

7,000  

- 37 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 경영지원팀

(단위:천원)

200 자본적지출

96,000

96,000

230 유형자산

96,000

96,000

233 건물

20,000

20,000

401 시설비및부대비

20,000

20,000

401-01 시설비

20,000

20,000

○ 청사이전 리모델링 공사

20,000,000원*1식

20,000

237 공기구비품

76,000

76,000

405 자산취득비

76,000

76,000

405-01 자산취득비

76,000

76,000

○ ERP 시스템 서버

8,000,000원*1식

8,000

○ 행정업무용 PC

1,300,000원*20대

26,000

○ 행정업무용 프린터

600,000원*10대

6,000

○ 행정업무용복사기

14,000,000원*2대

28,000

○ 행정업무용노트북컴퓨터

1,600,000원*2대

3,200

○ 문서세단기

1,200,000원*4대

4,800

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 37 -

은하수공원팀

- 39 -

 
- 일반회계 : 은하수공원팀

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

2,797,785

100.0%

-

2,797,785

2,750,785

100.0%

-

2,750,785

2,750,785

100.0%

-

2,750,785

164,153

6.0%

-

164,153

151,525

5.5%

-

151,525

101-01 보수

-

-

-

101-03 무기계약근로자보수

-

-

-

101-04 기간제근로자등보수

151,525

5.5%

-

151,525

12,628

0.5%

-

12,628

2,577,632

93.7%

-

2,577,632

246,202

9.0%

-

246,202

201-01 사무관리비

221,187

8.0%

-

221,187

201-02 공공운영비

25,015

0.9%

-

25,015

55,000

2.0%

-

55,000

202-01 국내여비

43,000

1.6%

-

43,000

202-03 국외업무여비

12,000

0.4%

-

12,000

-

-

-

806,200

29.3%

-

806,200

168,500

6.1%

-

168,500

207-01 연구용역비

10,000

0.4%

-

10,000

207-02 전산개발비

158,500

5.8%

-

158,500

60,090

2.2%

-

60,090

212-01 사회보험부담금

16,730

0.6%

-

16,730

212-09 기타복리후생비

43,360

1.6%

-

43,360

2,500

0.1%

-

2,500

261,500

9.5%

-

261,500

511,900

18.6%

-

511,900

4,720

0.2%

-

4,720

216-01 행사운영비

-

-

-

216-03 광고선전비

4,720

0.2%

-

4,720

7,300

0.3%

-

7,300

217-01 정원가산업무비

2,800

0.1%

-

2,800

217-02 부서업무비

4,500

0.2%

-

4,500

-

-

-

453,720

16.5%

-

453,720

107 퇴직급여

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

213 교육훈련비

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

212 복리후생리

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

합                  계

- 41 -

 
- 일반회계 : 은하수공원팀

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

9,000

0.3%

-

9,000

9,000

0.3%

-

9,000

301-12 기타보상금

9,000

0.3%

-

9,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

47,000

100.0%

-

47,000

47,000

1.7%

-

47,000

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

37,000

1.3%

-

37,000

37,000

1.3%

-

37,000

405-01 자산취득비

37,000

1.3%

-

37,000

10,000

0.4%

-

10,000

10,000

0.4%

-

10,000

405-01 자산취득비

10,000

0.4%

-

10,000

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

405 자산취득비

237 공기구비품

405 자산취득비

405 자산취득비

401 시설비및부대비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

- 42 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 은하수공원팀

(단위:천원)

700 사업비용

2,750,785

2,750,785

710 영업비용

2,750,785

2,750,785

100 인건비

164,153

164,153

101 인건비

151,525

151,525

101-04 기간제근로자등보수

151,525

151,525

○ 조경등기간제근로자(8명)

151,525

  - 기본급

7,540원*8시간*250일*8명

120,640

  - 주휴수당

7,540원*8시간*52일*8명

25,094

  - 연차수당

7,540원*8시간*12일*8명

5,791

107 퇴직급여

12,628

12,628

1) 퇴직충당금(3명)

151,525,000원*1/12

12,628

200 물건비

2,577,632

2,577,632

201 일반운영비

246,202

246,202

201-01 사무관리비

221,187

221,187

○ 일반수용비

146,959

  - 화장로 수골용품

300,000원*12회 

3,600

  - 분골기 소모품        

300,000원*1식 

300

  - 비산재처리봉투

700원*200개*3회 

420

  - 관대차운반차소모품

130,000원*12대 

1,560

  - 장갑(예식용)      

700원*1,000개*4회 

2,800

  - 청소용품 및 화장실소모품

400,000원*12회 

4,800

  - 사무용품구입            

900,000원*12월

10,800

  - 신문구독료(10종)

20,000원*10종*12월 

2,400

  - 리플렛인쇄비

600원*2,000부*3회 

3,600

  - 홍보물제작비

3,485,000원*1회 

3,485

  - 기타잡비

2,900,000원*1식

2,900

  - 냉동기 정기검사      

500,000원*1회 

500

  - 도시가스 정기검사

500,000원*1회 

500

  - 상수도 수질검사

100,000원*1회 

100

  - 지하수 수질검사

200,000원*1회 

200

  - 승강기 정기검사

1,000,000원*1회 

1,000

  - 대기환경오염물질측정      

20,000,000원*1식 

20,000

  - 화장로 다이옥신 검사

7,000,000원*1회 

7,000

  - 생활폐기물처리

850,000원*4회 

3,400

  - 화장로 지정폐기물 처리                

1,500,000원*1회 

1,500

  - 저수조 청소

1,000,000원*2회 

2,000

  - 차량정기검사(1대)       

50,000원*1회

50

  - 신용카드 수수료

70,000,000원*1식 

70,000

  - 행정정보 공동이용 수수료

30원*400건*12월 

144

  - 장례식장 소모품비

3,900

    · 청소 및 화장실 소모품

200,000원*12월

2,400

    · 주방소모품

500,000*1식

500

    · 입관용품

1,000,000원*1식 

1,000

○ 지급임차료

29,488

  - 복사기(3대)

682,000원*12월 

8,184

  - 정수기임차료

300,000원*12월 

3,600

  - 화장실 비데(2개)

27,000원*12월 

324

  - 카드체크기 임차료

30,000원*6대*12월 

2,160

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 43 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 은하수공원팀

(단위:천원)

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

  - 실내화분임대

1,100,000원*11월 

12,100

  - 화장실세정제방향제

260,000원*12월 

3,120

○ 장례식장 일반수용비

24,100

  - 사무용품구입            

300,000원*12월

3,600

  - 부의봉투

1,200,000원*1식 

1,200

  - 쓰레기종량제봉투

5,000,000원*1식 

5,000

  - 비닐봉투

2,300,000원*1식 

2,300

  - 기타잡비

5,000,000원*1식 

5,000

  - 의료폐기물처리   

2,000,000원*1식 

2,000

  - 음식물쓰레기처리

5,000,000원*1식 

5,000

○ 장례식장 지급임차료

20,640

  - 화장실 세정제 방향제

170,000원*12월 

2,040

  - 복합기(1대)

300,000원*12월 

3,600

  - 운구차량 임차료

15,000,000원*1식 

15,000

201-02 공공운영비

25,015

25,015

○ 구급약품

500,000원*1회 

500

○ 통신비

15,665

  - 전화및인터넷

1,070,000원*12월 

12,840

  - 위성방송수신료

128,000원*12월 

1,536

  - 그룹웨어사용료

90,000원*12월 

1,080

  - 무전기 전파사용료

209,000원*1식 

209

○ 자동차세

320,000원*1회 

320

○ 차량유지비(2대)     

600,000원*2대*1식 

1,200

○ 보험료

2,100

  -  자동차보험(2대)

600,000원*2대*1회 

1,200

  - 환경책임보험

900,000원*1회 

900

○ 신차구입 공과금(업무용)  

2,000,000원*1식 

2,000

○ 협회비

210

  - 한국소방안전협회비

70,000원*1회 

70

  - 공조냉동협회비

70,000원*1회 

70

  - 전기기술인협회비

70,000원*1회 

70

○ 장례식장 통신비

190,000원*12월 

2,280

○ 장례식장 음식물배상보험 등

500,000원*1회 

500

○ 장례식장 운구차조합비

120,000원*2회 

240

202 여비

55,000

55,000

202-01 국내여비

43,000

43,000

○ 관내출장여비

20,000원*10일*13명*12월

31,200

○ 관외출장여비

100,000원*13명*6회 

7,800

○ 선진 장사시설 산업 시찰

200,000원*10명*2회 

4,000

202-03 국외업무여비

12,000

12,000

○ 해외 선진 장사시설 탐방

4,000,000원*3명

12,000

206 재료비

806,200

806,200

○ 조경관리재료비

40,000,000원*1식

40,000

○ 기계설비자재

600,000원*12월 

7,200

○ 전기설비자재

600,000원*12월 

7,200

○ 방송통신자재

100,000원*12회 

1,200

○ 악취제거시스템 청소약품

300,000원*1식 

300

○ 악취제거시스템 램프

300,000원*1식 

300

○ 공조기필터

3,000,000원*2회 

6,000

- 44 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 은하수공원팀

(단위:천원)

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

○ 설해방지 염화칼슘

10,000원*500포 

5,000

○ 장례식장 식자재(쌀,육류,부식 등) 구입

31,500,000원*12월 

378,000

○ 장례식장 부자재(주류,음료,과일,잡화 등) 구입 24,250,000원*12월 

291,000

○ 장의용품(판매상품)

70,000,000원*1식 

70,000

207 연구개발비

168,500

168,500

207-01 연구용역비

10,000

10,000

○ Kosha18001 인증

10,000,000원*1식=

10,000

207-02 전산개발비

158,500

158,500

○ 장사운영시스템고도화

158,500

  - 장사관리 및 수입금관리 S/W개발

75,000,000원*1식

75,000

  - 은하수공원홈페이지개발

20,000,000원*1식

20,000

  - 어플리케이션개발

5,000,000원*1식

5,000

  - PDP안내S/W개발

3,000,000원*1식

3,000

  - 방화벽교체

11,000,000원*1식

11,000

  - 웹서버교체

28,000,000원*1식

28,000

  - DB서버교체

14,000,000원*1식

14,000

  - 백업테이프 교체

2,500,000원*1식

2,500

212 복리후생비

60,090

60,090

212-01 사회보험부담금

16,730

16,730

○ 조경등 기간제 근로자(8명)

16,730

  - 국민연금

151,525,000원*4.5%

6,819

  - 건강보험

151,525,000원*3.23%

4,895

  - 산재보험

151,525,000원*0.69%

1,046

  - 고용보험

151,525,000원*1.3%

1,970

  - 물가상승률 반영

2,000,000원*1식

2,000

212-04 기타복리후생비

43,360

43,360

○ 직원피복비

20,300

  - 근무복

350,000*25명*2회

17,500

  - 작업복 및 작업화(현장직원)            

150,000*14명*1회

2,800

○ 급량비

7,000원*20명*5회*12개월

8,400

○ 장례식장 직원 근무복

350,000원*10명*2회

7,000

○ 장례식장 작업복 및 작업화

200,000원*4명*2회

1,600

○ 장례식장 운영관리원 식비 등

2,500원*3명*30일*12월

2,700

○ 야간근무자급식비    

7,000원*5명*8회*12월

3,360

213 교육훈련비

2,500

2,500

○ 시설관리(전기,소방,안전,화장로등) 교육

1,000,000*1식

1,000

○ 장례식 문화 외부강사 특강

500,000*2회

1,000

○ 장례식장종사자교육(장례지도사등)

50,000원*10명*1회

500

214 수선유지교체비

261,500

261,500

○ 화장로 개보수

200,000,000원*1식 =

200,000

○ 건물유지보수비

26,000

  - 건물외벽청소

6,000,000원*1식

6,000

  - 기타건물유지보수

20,000,000원*1식

20,000

○ 기계설비 유지보수비

13,000

  - 냉온수기분해점검

5,000,000원*1대 

8,000

  - 보일러 유지보수      

1,000,000원*1식 

1,000

  - 공조기모터베어링교체  

5,000,000원*1식 

5,000

  - 기타 기계설비 유지보수

2,000,000원*1식 

2,000

○ 전기설비 유지보수비

15,500

- 45 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 은하수공원팀

(단위:천원)

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

  - 정압기 유지보수

500,000원*1식 

500

  - 자동제어설비 유지보수

1,000,000원*1식 

1,000

  - 소방설비 유지보수

2,000,000원*1식 

2,000

  - 방송통신장비 유지보수

2,000,000원*1식 

2,000

  - 조명설비 유지보수

2,000,000원*1식 

2,000

  - 기타 전기설비 유지보수

8,000,000원*1식 

8,000

○ 장례식장 주방설비 유지보수

3,000,000원*1식 

5,000

○ 장례식장 기타설비 유지보수

2,000,000원*1식 

2,000

215 동력비

511,900

511,900

○ 전기료

18,500,000원*12월 

222,000

○ 상하수료

3,000,000원*12월 

36,000

○ 장례식장 도시가스 사용료

10,000,000*1식

10,000

○ 도시가스 사용료

236,900

  - 화장장 도시가스사용료

16.01원*1,545MJ*15.82구*365일

142,900

  - 보일러, 냉온수기

17.11원*1,158MJ*4,750시간

94,000

○ 연료비

7,000

  - 비상발전기 유류

1,000,000*1식

1,000

  - 관용차량 유류          

100,000원*12월 

1,200

  - 업무용차량유류             

400,000원*12월 

4,800

216 행사홍보비

4,720

4,720

216-03 광고선전비

4,720

4,720

○ 장례문화홍보선전비

4,720,000원*1식 

4,720

217 관서업무비

7,300

7,300

217-01 정원가산업무비

2,800

2,800

○ 정원가산업무추진비(35명)  

80,000원*35명 

2,800

217-02 부서업무비

4,500

4,500

○ 부서운영업무추진비(35명) 

375,000원*12월 

4,500

220 위탁관리비

453,720

453,720

○ 청소 외부위탁

24,750,000원*12월 

297,000

○ 방역소독

8,200

  - 건물방역소독

1,100,000*5회

5,500

  - 식당방역소독

225,000*12회

2,700

○ 장사정보관리시스템 유지관리

2,420,000원*6월 

14,520

○ 화장시설 환경관리 위탁

1,100,000원*12회 

13,200

○ 화장로정기점검

1,400,000원*4회 

5,600

○ 화장로정밀점검

2,200,000원*1회 

22,000

○ 무인경비 위탁

600,000원*12월 

7,200

○ 승강기 유지관리

1,000,000원*12회 

12,000

○ 장례식장 물품 외부 위탁

74,000

  - 대여상복 위탁

35,000,000원*1식 

35,000

  - 제단장식

35,000,000원*1식 

35,000

  - 영정사진제작

4,000,000원*1식 

4,000

300 경상이전

9,000

9,000

301 일반보상금

9,000

9,000

301-12 기타보상금

9,000

9,000

○ 중도해지 및 기타 환불 금

250,000원*3명*12월

9,000

- 46 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 은하수공원팀

(단위:천원)

200 자본적지출

47,000

-

47,000

230 유형자산

47,000

-

47,000

233 건물

-

-

401 시설비및부대비

-

-

401-01 시설비

-

401-03 시설부대비

-

234 구축물

-

-

401 시설비및부대비

-

-

401-01 시설비

-

401-03 시설부대비

-

405 자산취득비

-

-

405-01 자산취득비

-

235 기계장치

-

-

401 시설비및부대비

-

-

401-01 시설비

-

401-03 시설부대비

-

236 차량운반구

37,000

-

37,000

405 자산취득비

37,000

-

37,000

405-01 자산취득비

37,000

-

37,000

○ 업무용 차량구입

37,000,000원*1식

37,000

237 공기구비품

10,000

-

10,000

405 자산취득비

10,000

-

10,000

405-01 자산취득비

10,000

-

10,000

○ 냉난방기 구입(빈소 및 접객실)

10,000,000원*1식

10,000

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 47 -

 
- 일반회계 : 공설묘지(은하수공원팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

207,450

100.0%

-

207,450

207,450

100.0%

-

207,450

207,450

100.0%

-

207,450

42,000

20.2%

-

42,000

42,000

20.2%

-

42,000

101-01 보수

-

-

-

101-03 무기계약근로자보수

-

-

-

101-04 기간제근로자등보수

42,000

20.2%

-

42,000

-

-

-

165,450

79.8%

-

165,450

63,450

30.6%

-

63,450

201-01 사무관리비

14,350

6.9%

-

14,350

201-02 공공운영비

49,100

23.7%

-

49,100

-

-

-

202-01 국내여비

-

-

-

202-03 국외업무여비

-

-

-

-

-

-

9,000

4.3%

-

9,000

-

-

-

207-01 연구용역비

-

-

-

207-02 전산개발비

-

-

-

-

-

-

212-01 사회보험부담금

-

-

-

212-09 기타복리후생비

-

-

-

-

-

-

73,000

35.2%

-

73,000

-

-

-

-

-

-

216-01 행사운영비

-

-

-

216-03 광고선전비

-

-

-

-

-

-

217-01 정원가산업무비

-

-

-

217-02 부서업무비

-

-

-

-

-

-

20,000

9.6%

-

20,000

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

213 교육훈련비

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

212 복리후생리

107 퇴직급여

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

합                  계

- 48 -

 
- 일반회계 : 공설묘지(은하수공원팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

-

-

-

-

-

-

301-12 기타보상금

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

405 자산취득비

237 공기구비품

405 자산취득비

401 시설비및부대비

405 자산취득비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

- 49 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 공설묘지(은하수공원팀)

(단위:천원)

700 사업비용

207,450

-

207,450

710 영업비용

207,450

-

207,450

100 인건비

42,000

-

42,000

101 인건비

42,000

-

42,000

101-04 기간제근로자등보수

42,000

-

42,000

○ 단기사역 인건비

42,000

  - 공설묘지 제초작업 인부임

10,000,000원*3회

30,000

  - 공설봉안당 및 공설묘지 제설작업

1,000,000원*5회

5,000

  - 공설묘지 농약살포

7,000,000원*1회

7,000

200 물건비

165,450

-

165,450

201 일반운영비

63,450

-

63,450

201-01 사무관리비

14,350

-

14,350

○ 소모품 구입 및 각종 수수료

13,000,000원*1식 

13,000

○ 관 처리비용 임차료

1,350,000원*1식 

1,350

201-02 공공운영비

49,100

-

49,100

○ 전기료 등 공공요금

1,083,300원*12개월 

13,000

○ 예초기 유류비 및 사무실 난방비

5,100,000원*1식 

5,100

○ 시설장비유지비

31,000,000원*1식 

31,000

207 재료비

9,000

-

9,000

○ 잡초제거 농약

3,000,000원*3회 =

9,000

214 수선유지교체비

73,000

-

73,000

○ 분묘설치비

1,000,000원*30기 

30,000

○ 2묘역 배수로 공사

20,000,000원*1식 

20,000

○ 3묘역 경계석 설치공사

8,000,000원*1식 

8,000

○ 공설묘지 전정작업

1,500,000원*1식 

15,000

220 위탁관리비

20,000

-

20,000

○ 파묘경계석 폐기물 처리

20,000,000원*1식 =

20,000

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 50 -

시설관리 1팀

- 51 -

 
- 일반회계 : 공동구(시설관리1팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

2,544,252

100.0%

-

2,544,252

1,625,610

100.0%

-

1,625,610

1,393,493

85.7%

-

1,393,493

646,892

39.8%

-

646,892

591,817

36.4%

-

591,817

101-01 보수

464,505

28.6%

-

464,505

101-03 무기계약근로자보수

127,312

7.8%

-

127,312

101-04 기간제근로자등보수

-

-

-

55,075

3.4%

-

55,075

746,601

45.9%

-

746,601

153,056

9.4%

-

153,056

201-01 사무관리비

52,880

3.3%

-

52,880

201-02 공공운영비

100,176

6.2%

-

100,176

34,200

2.1%

-

34,200

202-01 국내여비

34,200

2.1%

-

34,200

202-03 국외업무여비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207-01 연구용역비

-

-

-

207-02 전산개발비

-

-

-

156,058

9.6%

-

156,058

212-01 사회보험부담금

73,325

4.5%

-

73,325

212-09 기타복리후생비

82,733

5.1%

-

82,733

2,000

0.1%

-

2,000

100,815

6.2%

-

100,815

104,352

6.4%

-

104,352

3,000

0.2%

-

3,000

216-01 행사운영비

3,000

0.2%

-

3,000

216-03 광고선전비

-

-

-

4,120

0.3%

-

4,120

217-01 정원가산업무비

1,120

0.1%

-

1,120

217-02 부서업무비

3,000

0.2%

-

3,000

-

-

-

189,000

11.6%

-

189,000

107 퇴직급여

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

합                  계

213 교육훈련비

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

212 복리후생리

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

- 53 -

 
- 일반회계 : 공동구(시설관리1팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

-

-

-

-

-

-

301-12 기타보상금

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

232,117

14.3%

-

232,117

918,642

100.0%

-

918,642

918,642

65.9%

-

918,642

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

3,000

0.2%

-

3,000

3,000

0.2%

-

3,000

401-01 시설비

3,000

0.2%

-

3,000

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

813,232

58.4%

-

813,232

813,232

58.4%

-

813,232

401-01 시설비

808,000

58.0%

-

808,000

401-03 시설부대비

5,232

0.4%

-

5,232

27,700

2.0%

-

27,700

27,700

2.0%

-

27,700

405-01 자산취득비

27,700

2.0%

-

27,700

74,710

5.4%

-

74,710

74,710

5.4%

-

74,710

405-01 자산취득비

74,710

5.4%

-

74,710

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

237 공기구비품

405 자산취득비

405 자산취득비

401 시설비및부대비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

405 자산취득비

- 54 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 공동구(시설관리1팀)

(단위:천원)

700 사업비용

1,625,610

-

1,625,610

710 영업비용

1,393,493

-

1,393,493

100 인건비

646,892

-

646,892

101 인건비

591,817

-

591,817

101-01 보수

464,505

-

464,505

(기본급)

○ 연봉대상자(1명)

51,796

  - 3급(15호봉)

4,316,400*1인*12월

51,796

○ 호봉대상자(9명)

247,618

  - 4급(19호봉)

3,361,600*1인*12월

40,339

  - 5급(13호봉)

2,672,100원*3인*12월

96,195

  - 6급(10호봉)

2,194,000원*2인*12월

52,656

  - 7급(5호봉)

1,623,000원*3인*12월

58,428

(수당)

○ 가족수당

11,040

  - 배우자

40,000원*10인*12월

4,800

  - 기타가족

20,000원*10인*12월

2,400

  - 다자녀가산금

80,000원*4인*12월

3,840

○ 위험근무수당

30,000원*14인*12월

5,040

○ 기술업무수당

3,480

  - 기술사

50,000원*1인*12월

600

  - 기사

30,000원*6인*12월

2,160

  - 산업기사

20,000원*3인*12월

720

○ 특수업무수당

1,080

  - 전기안전관리자 선임

30,000원*3인*12월

1,080

○ 연차수당

7,637

  - 3급(15호봉)

4,316,400원*1/209*8시간*8일*1인

1,321

  - 4급(19호봉)

3,361,600원*1/209*8시간*8일*1인

1,029

  - 5급(13호봉)

2,672,100원*1/209*8시간*8일*3인

2,454

  - 6급(10호봉)

2,194,000원*1/209*8시간*8일*2인

1,343

  - 7급(5호봉)

1,623,000원*1/209*8시간*8일*3인

1,490

○ 시간외근무수당

2,495,130원*1.5/209*30시간*10인*12월

64,467

○ 야간근무수당

2,495,130원*0.5/209*50시간*10인*12월

35,815

○ 휴일근무수당

2,495,130원*1.5/209*17시간*10인*12월

36,532

101-03 무기계약근로자보수

127,312

-

127,312

○ 기본급(11호봉)

1,701,460원*4인*12월

81,670

○ 시간외수당

1,701,460원*1.5/209*30시간*4인*12월

17,584

○ 야간근무수당

1,701,460원*0.5/209*50시간*4인*12월

9,769

○ 휴일근무수당

1,701,460원*1.5/209*17시간*4인*12월

9,965

○ 급식보조비

130,000원*4인*12월

6,240

○ 연차수당

1,701,460원*1/209*8시간*8일*4인

2,084

107 퇴직급여

55,075

-

55,075

○ 퇴직급여부담금

660,898,000원*1/12

55,075

200 물건비

746,601

-

746,601

201 일반운영비

153,056

-

153,056

201-01 사무관리비

52,880

-

52,880

○ 당직용침구류 구입(세트)

300,000원*2채

600

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A2)B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 55 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 공동구(시설관리1팀)

(단위:천원)

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A2)B)

관 · 항   세항    목 · 세목

○ 당직용침구류 세탁비

70,000원*4회

280

○ 기본사무용품비

15,000원*14인*12월

2,520

○ 종량제쓰레기봉투(100리터)

16,380원*5매*12월

982

○ 냉온수기사용비

50,000원*2대*12월

1,200

○ TV수신료

50,000원*2대*12월

1,200

○ 소규모수선비(사무기기, 행정용품)

200,000원*12월

2,400

○ 전산소모품구입비

60,000원*2대*8회

960

○ 칼라 프린터 및 복사기 임대료

2,000,000원*2대

4,000

○ 특수건강검진비

50,000원*10명

500

○ 신문구독료

13,000원*3부*12월

468

○ 도서구입 및 도면 인쇄

211,000원*10회

2,110

○ 현수막제작비 등

55,000원*2회*6월

660

○ 안전진단 수수료(3개소)

9,000,000원*1회

9,000

○ 소방시설 종합기능점검

5,000,000원*3개구간*1회

15,000

○ 사무실 이전 수수료

3,000,000원*1회

3,000

○ 장비임차료

500,000원*2대*2회

2,000

○ 협의회 등 운영수당

100,000원*10인*2회

2,000

○ 수용 유관기관 및 협의회 운영비

4,000,000원*1식

4,000

201-02 공공운영비

100,176

-

100,176

○ 우편물발송대(등기, 일반)

2,000원*10매*12월

240

○ 전화요금

30,000월*7회선*12월

2,520

○ 출입문보안 및 순찰수수료(11개소)

128,000원*11개소*12월

16,896

○ 전기안전관리 대행수수료(3개소)

497,000원*3개소*6월

8,946

○ 승강기 정기검사 수수료

110,000원*1대*1회

110

○ 전용회선(핫라인)사용료

25,000원*4회선*12월

1,200

○ 전용회선(소방)사용료

355,500원*1회선*12월

4,260

○ 전파사용료(무전기)

3,000원*10대*4회

120

○ 상하수도요금

150,000원*6월

900

○ 자동차세

28

  - 소형화물(1톤/더블캡)

285,00원*1대*1회

28

○ 손해보험료(설비)

18,000,000원*3회

54,000

○ 통신요금

130,000원*12월

1,560

○ 지방재정공제회비

500

  - 영조물, 건물 및 시설물 등

500,000원*1식

500

○ 자동차보험료

1,060

  - 소형화물

800,000원*1대*1회

800

  - 이륜차

130,000원*2대*1회

260

○ 차량배상책임보험료(자기부담금)

200,000원*1대*1회

200

○ 전력기술인 협회비

85,000원*3인*1회

255

○ 승강기유지관리 수수료

198,000원*12월

2,376

○ 소방시설안전관리자 협회비

48,000원*1회

48

○ 환경개선부담금

40

  - 소형화물

40,000원*1대*1회

40

○ 차량유류대

3,417

  - 소형화물

1,226원*90l*12월

1,324

  - 이륜차(휘발유)

1,434원*2l*2대*365일

2,093

○ 차량정비유지비

100,000원*1대*10월

1,000

○ 비상약품함 및 약품구입

250,000원*2회

500

- 56 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 공동구(시설관리1팀)

(단위:천원)

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A2)B)

관 · 항   세항    목 · 세목

202 여비

34,200

-

34,200

202-01 국내여비

34,200

-

34,200

○ 관내여비

20,000원*8인*15일*12월

28,800

○ 관외여비

90,000원*3인*2일*10회

5,400

212 복리후생비

156,058

-

156,058

212-01 사회보험부담금

73,325

-

73,325

○ 국민연금

673,055,000원*4.5%

29,303

○ 건강보험

673,055,000원*3.06

19,926

○ 산재보험

673,055,000원*2.0%

13,024

○ 고용보험

673,055,000원*1.5%

9,767

○ 노인장기요양보험

19,926,000원*6.55%

1,305

212-09 기타복리후생비

82,733

-

82,733

○ 직급보조비

16,200

  - 3급

250,000원*1일*12월

3,000

  - 4급

155,000원*1인*12월

1,860

  - 5급

140,000원*3인*12월

5,040

  - 6급,7급

105,000원*5인*12월

6,300

○ 급식보조비

130,000원*10인*12월

15,600

○ 명절휴가비

381,084,000원*1/12*120%

38,109

○ 피복비

2,744

  - 근무복

90,000원*14명

1,260

  - 작업복

50,000원*14명

700

  - 안전화

50,000원*14명

700

  - 안전모

6,000원*14명

84

○ 특근매식비

7,000원*인*15일*12월

10,080

213 교육훈련비

2,000

-

2,000

○ 위탁교육비

1,640

  - 재난안전교육

100,000원*4명

400

  - 공동구 시설운영 전문교육

620,000원*2명

1,240

○ 법정교육비

360

  - 소방안전관리자 교육

55,000원*1명

55

  - 전기안전관리자 교육

95,000원*3명

285

  - 승강기관리자 교육

20,000원*1명

20

214 수선유지교체비

100,815

-

100,815

○ 공동구 수선유지비

68,815,000원*1식

68,815

○ 공동구 사무실 리모델링

22,000,000원*1식

22,000

○ 재료구입(전기,기계,토목,통신 등)

10,000,000원*1식

10,000

215 동력비

104,352

-

104,352

○ 전기요금

12,000,000원*8월

96,000

○ 비상발전기및난방유류비

1,200원*6l*8시간*145일

8,352

216 행사홍보비

3,000

-

3,000

216-01 행사운영비

3,000

3,000

○ 운영비(장비임차, 현수막 등)

1,500,000원*2회

3,000

217 관서업무비

4,120

-

4,120

217-01 정원가산업무비

1,120

-

1,120

○ 정원가산비

80,000원*14명

1,120

217-02 부서업무비

3,000

-

3,000

○ 부서업무비

250,000원*12월

3,000

- 57 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 공동구(시설관리1팀)

(단위:천원)

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A2)B)

관 · 항   세항    목 · 세목

220 위탁관리비

189,000

-

189,000

○ 공동구내(1구간)청소방역용역

22,000,000원*2회

44,000

○ 소방시설 연간용역

1,000,000원*10개월

10,000

○ 공동관리사무소 특수경비용역

22,500,000원*6개월

135,000

800 예비비

232,117

-

-

○ 일반예비비                                       

 1,611,700,000원*1%

16,117

○ 인력증원(2.3구간) 예비비

3,000,000원*12명*6개월

216,000

- 58 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 공동구(시설관리1팀)

(단위:천원)

200 자본적지출

918,642

-

918,642

230 유형자산

918,642

-

918,642

234 구축물

3,000

-

3,000

401 시설비및부대비

3,000

-

3,000

401-01 시설비

3,000

3,000

○ 공동구내 각종표시판 설치(안전, 주의 등)

3,000,000원*1식

3,000

235 기계장치

813,232

-

813,232

401 시설비및부대비

813,232

-

813,232

401-01 시설비

808,000

808,000

○ 출입구 및 환기구 CCTV등 보안시설 보강

158,000,000원*1식

158,000

○ 전력구 보안시설 보강(CCTV, 잠금장치)

650,000,000원*1식

650,000

401-03 시설부대비

5,232

-

5,232

○ 전력구 보안시설 보강(CCTV, 잠금장치)

4,095,000원*1식

4,095

○ 출입구 및 환기구 CCTV등 보안시설 보강

1,137,000원*1식

1,137

236 차량운반구

27,700

-

27,700

405 자산취득비

27,700

-

27,700

405-01 자산취득비

27,700

27,700

○ 보수차량(1톤, 더블캡)

20,000,000원*1대

20,000

○ 이륜차

2,500,000원*2대

5,000

○ 전동킥보드

1,350,000원*2대

2,700

237 공기구비품

74,710

-

74,710

405 자산취득비

74,710

-

74,710

405-01 자산취득비

74,710

-

74,710

○ 콤푸레샤(3Hp)

330,000원*1대

330

○ EST설계 프로그램

3,000,000원*1개

3,000

○ 케비넷(서류 및 비품보관)

385,000원*13개

5,005

○ 사무실(책상+의자)파티션 구입

400,000원*14개

5,600

○ 회의실(회의용 책상 및 의자)

759,000원*25인

18,975

○ 캐비닛(방호)

500,000원*2개

1,000

○ 세단기

1,000,000원*1대

1,000

○ 소파 및 응접탁자

3,900,000원*1식

3,900

○ 컴퓨터

1,200,000원*8대

9,600

○ 냉장고

3,000,000원*1대

3,000

○ 빔프로잭트 외

6,500,000원*1대

6,500

○ 모니터

300,000원*8대

2,400

○ TV

2,500,000원*3대

7,500

○ 사물함 

150,000원*20대

3,000

○ 안락의자

500,000원*2대

1,000

○ 세탁기

1,100,000원*1대

1,100

○ 가스총

300,000원*3대

900

○ 3단봉

300,000원*3대

900

과                    목

예산액(A)

전년도

예산액(B)

증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 59 -

 
- 일반회계 : 주차시설(시설관리1팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

108,000

100.0%

-

108,000

108,000

100.0%

-

108,000

108,000

100.0%

-

108,000

-

-

-

-

-

-

101-01 보수

-

-

-

101-03 무기계약근로자보수

-

-

-

101-04 기간제근로자등보수

-

-

-

-

-

-

108,000

100.0%

-

108,000

50,026

46.3%

-

50,026

201-01 사무관리비

15,220

14.1%

-

15,220

201-02 공공운영비

34,806

32.2%

-

34,806

-

-

-

202-01 국내여비

-

-

-

202-03 국외업무여비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207-01 연구용역비

-

-

-

207-02 전산개발비

-

-

-

-

-

-

212-01 사회보험부담금

-

-

-

212-09 기타복리후생비

-

-

-

500

0.5%

-

500

34,174

31.6%

-

34,174

-

-

-

-

-

-

216-01 행사운영비

-

-

-

216-03 광고선전비

-

-

-

-

-

-

217-01 정원가산업무비

-

-

-

217-02 부서업무비

-

-

-

-

-

-

23,300

21.6%

-

23,300

107 퇴직급여

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

합                  계

213 교육훈련비

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

212 복리후생리

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

- 60 -

 
- 일반회계 : 주차시설(시설관리1팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

-

-

-

-

-

-

301-12 기타보상금

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

405 자산취득비

237 공기구비품

405 자산취득비

401 시설비및부대비

405 자산취득비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

- 61 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 주차시설(시설관리1팀)

(단위:천원)

700 사업비용

108,000

-

108,000

710 영업비용

108,000

-

108,000

200 물건비

108,000

-

108,000

201 일반운영비

50,026

-

50,026

201-01 사무관리비

15,220

-

15,220

○ 전산·사무용 소모품 구입비

200,000원*12월

2,400

○ 도서구입 및 인쇄비

500,000원*1회

500

○ 홍보현수막 등 제작비

1,000,000원*1식

1,000

○ 신용카드수수료

10,000,000원*0.025*12월

3,000

○ 카드단말기 구입료

270,000원*2대

540

○ 정수기 사용료

100,000원*12월

1,200

○ 청소용품 등 위생용품 구입

100,000원*12월

1,200

○ 신문구독료

15,000원*1부*12월

180

○ 소방시설 종합정밀점검수수료

2,300,000원*2회

4,600

○ 회계프로그램 수수료

50,000원*12월

600

201-02 공공운영비

34,806

-

34,806

○ 전기요금 

2,000,000원*12월

24,000

○ 상하수도요금 

80,000원*12월

960

○ 공제회비(영조물, 건물 및 시설물 등)

2,000,000원*1월

2,000

○ 우편물발송대(등기, 일반)

2,000원*10매*12월

240

○ 통신비

50,000원*2개소*12월

1,200

○ 승강기유지관리 수수료

166,000월*12월

2,000

○ 전기기술인 협회비

200,000원*1식

200

○ 소방시설안전관리자 협회비

48,000원*2명

96

○ 승강기안전관리검사비

150,000원*1식

150

○ 무인경비 수수료

330,000원*12월

3,960

213 교육훈련비

500

-

500

○ 시설운영관련 교육 등

500,000원*1식

500

214 수선유지교체비

34,174

-

34,174

○ 방범장치 설치비

16,000,000원*1식

16,000

○ 소규모 수선유지비

18,174,000원*1식

18,174

220 위탁관리비

23,300

-

23,300

○ 건물청소용역

20,000,000원*1식

20,000

○ 소방시설 연간용역

330,000원*10월

3,300

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 62 -

시설관리 2팀

(일반회계)

- 63 -

 
- 일반회계 : 고용복지+센터(시설관리2팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

487,200

100.0%

-

487,200

487,200

100.0%

-

487,200

487,200

100.0%

-

487,200

110,410

22.7%

-

110,410

102,398

21.0%

-

102,398

101-01 보수

102,398

21.0%

-

102,398

101-03 무기계약근로자보수

-

-

-

101-04 기간제근로자등보수

-

-

-

8,012

1.6%

-

8,012

376,790

77.3%

-

376,790

162,680

33.4%

-

162,680

201-01 사무관리비

40,235

8.3%

-

40,235

201-02 공공운영비

122,445

25.1%

-

122,445

16,800

3.4%

-

16,800

202-01 국내여비

16,800

3.4%

-

16,800

202-03 국외업무여비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207-01 연구용역비

-

-

-

207-02 전산개발비

-

-

-

30,590

6.3%

-

30,590

212-01 사회보험부담금

12,286

2.5%

-

12,286

212-09 기타복리후생비

18,304

3.8%

-

18,304

-

-

-

19,000

3.9%

-

19,000

-

-

-

-

-

-

216-01 행사운영비

-

-

-

216-03 광고선전비

-

-

-

3,560

0.7%

-

3,560

217-01 정원가산업무비

560

0.1%

-

560

217-02 부서업무비

3,000

0.6%

-

3,000

-

-

-

144,160

29.6%

-

144,160

107 퇴직급여

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

합                  계

213 교육훈련비

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

212 복리후생리

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

- 65 -

 
- 일반회계 : 고용복지+센터(시설관리2팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

-

-

-

-

-

-

301-12 기타보상금

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

405 자산취득비

237 공기구비품

405 자산취득비

401 시설비및부대비

405 자산취득비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

- 66 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 고용복지+센터(시설관리2팀)

(단위:천원)

700 사업비용

487,200

-

487,200

710 영업비용

487,200

-

487,200

100 인건비

110,410

-

110,410

101 인건비

102,398

-

102,398

101-01 보수

102,398

-

102,398

○ 시설관리2팀(4명)

83,058

  - 일반직 7급(사무)

1,771,390원*2명*12월

42,514

  - 일반직 7급(기술)

1,689,310원*2명*12월

40,544

○ 시간외근무수당

1,771,390원*1.5/209*20시간*4명*12월

12,204

○ 휴일근무수당

1,771,390원*1.5/209*8시간*2회*12월

2,440

○ 연차수당

1,771,390원*1/209*8시간*4명*1일

136

○ 기술업무수당

720

  - 기능장, 기사 등

30,000*2명*12월

720

○ 가족수당

3,840

  - 배우자

40,000원*4명*12월

1,920

  - 기타

20,000원*8명*12월

1,920

107 퇴직급여

8,012

-

8,012

○ 퇴직급여

96,144,000*1/12

8,012

8,012

200 물건비

376,790

-

376,790

201 일반운영비

162,680

-

162,680

201-01 사무관리비

40,235

-

40,235

○ 일반수용비

38,075

  - 소방안전점검수수료

1,500,000원*2회

3,000

  - 화장실 및 청소용품 등

1,000,000원*12월

12,000

  - 청사 방역 소독

600,000원*5회

3,000

  - 저수조 청소 및 수질검사

700,000*2회

1,400

  - 도시가스 정기검사

400,000원＊1회

400

  - 승강기 정기검사

600,000*1회

600

  - 전기안전관리자 선임비

100,000원＊1회

100

  - 시설 및 주차장 관리운영 수수료

8,775,000원*1식

8,775

  - 정수기 사용료(사무실)

5,000원＊10통*12월

600

  - 사무용품비

5,000,000원*1식

5,000

  - 게시판 등 각종 홍보물 제작비

200,000원*10회

2,000

  - 신문대

15,000*5종*12월

900

  - 전기 등 전문서적 도서구입

30,000*10종

300

○ 임차료

2,160

  - 복사기 장비임차

180,000원*12월

2,160

201-02 공공운영비

122,445

-

122,445

○ 공공요금 및 제세

121,820

  - 상수도 요금

500,000원＊12월

6,000

  - 전기요금[일반용(을)고압A(선택Ⅱ)

8,420,000원＊12월

101,040

  - 난방, 급탕용 도시가스 요금

700,000원＊12월

8,400

  - 도시가스 사고배상 책임보험

20,000원＊1회

20

  - 영조물  손해배상 공제료

2,400,000*2개소

4,800

  - 통신요금(인터넷 등)

130,000원＊12월*1회선

1,560

○ 연료비

625

  - 비상발전기 연료비(경유)

1,250원＊500리터＊1회

625

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 67 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 고용복지+센터(시설관리2팀)

(단위:천원)

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

202 여비

16,800

-

16,800

202-01 국내여비

16,800

-

16,800

○ 관내출장여비

20,000원*10일*4명*12월

9,600

○ 관외출장여비

150,000원*4명*12회 

7,200

212 복리후생비

30,590

-

30,590

212-01 사회보험부담금

12,286

-

12,286

○ 건강보험료

118,003,200원*3.06%

3,610

○ 장기요양보험료

3,626,000원*6.55%

236

○ 국민연금

118,003,200원*4.5%

4,310

○ 고용보험료

118,003,200원*1.5%

1,770

○ 산재보험료

118,003,200원*2.0%

2,360

212-09 기타복리후생비

18,304

-

18,304

○ 직급보조비

105,000원*4명*12월

5,040

○ 급식보조비

130,000원*4명*12월

6,240

○ 명절휴가비

1,231,077원*4명

4,924

○ 특근매식비

7,000*25회*12월

2,100

214 수선유지교체비

19,000

-

19,000

○ 건물 및 시설유지

19,000

  - 전기(램프,안전기,경보벨 등)

3,000,000원*1식

3,000

  - 소방(감지기,안전기,소화기 등)

2,500,000원*1식

2,500

  - 기계(벨트, 베어링, 너트 등)

3,000,000원*1식

3,000

  - 유지보수 건자재 및 부품교체 등

4,000,000원*1식

4,000

  - 통신·조경설비 유지보수 소모품

3,000,000원*1식

3,000

  - 냉난방 설비 소모품

2,000,000원*1식

2,000

  - 주차장시설물정비(안내판,도색 등)

1,500,000원*1식

1,500

217 관서업무비

3,560

-

3,560

217-01 정원가산업무비

560

-

560

○ 정원가산업무비

80,000*7명

560

217-02 부서업무비

3,000

-

3,000

○ 시설관리2팀(7명)

250,000원*12월

3,000

220 위탁관리비

144,160

-

144,160

○ 무인경비시스템 용역비

330,000원＊12월

3,960

○ 승강기유지관리 대행용역

500,000원＊12월

6,000

○ 청소관리 대행용역

8,500,000원＊12월

102,000

○ 방화관리 위탁대행

220,000원＊10월

2,200

○ 야간경비

2,500,000원*12월

30,000

- 68 -

 
- 일반회계 : 밀마루복지마을(시설관리2팀)

     (단위:천원)

금년예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

5,000

100.0%

-

5,000

5,000

100.0%

-

5,000

5,000

100.0%

-

5,000

-

-

-

-

-

-

101-01 보수

-

-

-

101-03 무기계약근로자보수

-

-

-

101-04 기간제근로자등보수

-

-

-

-

-

-

5,000

100.0%

-

5,000

5,000

100.0%

-

5,000

201-01 사무관리비

5,000

100.0%

-

5,000

201-02 공공운영비

-

-

-

-

-

-

202-01 국내여비

-

-

-

202-03 국외업무여비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207-01 연구용역비

-

-

-

207-02 전산개발비

-

-

-

-

-

-

212-01 사회보험부담금

-

-

-

212-09 기타복리후생비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

216-01 행사운영비

-

-

-

216-03 광고선전비

-

-

-

-

-

-

217-01 정원가산업무비

-

-

-

217-02 부서업무비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107 퇴직급여

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

700 사업비용

710 영업비용

100 인건비

101 인건비

합                  계

213 교육훈련비

200 물건비

201 일반운영비

202 여비

203 업무추진비

206 재료비

207 연구개발비

212 복리후생리

214 수선유지교체비

215 동력비

216 행사홍보비

217 관서업무비

218 평가급

220 위탁관리비

- 69 -

 
- 일반회계 : 밀마루복지마을(시설관리2팀)

     (단위:천원)

금년예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

관 · 항· 세항 ·목 ·세목 ·과목

-

-

-

-

-

-

301-12 기타보상금

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

401-01 시설비

-

-

-

401-03 시설부대비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

405-01 자산취득비

-

-

300 경상이전

301 일반보상금

303 포상금

500 융자금및출자

510 보증금

800 예비비

200 자본적지출

230 유형자산

233 건물

401 시설비및부대비

234 구축물

405 자산취득비

237 공기구비품

405 자산취득비

401 시설비및부대비

405 자산취득비

235 기계장치

401 시설비및부대비

236 차량운반구

- 70 -

 세종특별자치시시설관리공단

 일반회계

 밀마루복지마을(시설관리2팀)

(단위:천원)

700 사업비용

5,000

-

5,000

710 영업비용

5,000

-

5,000

200 물건비

5,000

-

5,000

201 일반운영비

5,000

-

5,000

201-01 사무관리비

5,000

-

5,000

○ 일반수용비

5,000

  - 소방정밀점검

2,300,000원*1회

2,300

  - 시설물 소규모 수선비

2,700,000원*1식

2,700

과                    목

 예산액(A)

 전년도

예산액(B)

 증감(A-B)

관 · 항   세항    목 · 세목

- 71 -

시설관리 2팀

(특별회계)

- 73 -

 
- 특별회계 : 행복아파트 1차(시설관리2팀)

     (단위:천원)

예산액

구성비

전년도 예산액

증감액

742,400

100.0%

-

742,400

601,680

100.0%

-

601,680

601,680

100.0%

-

601,680

-

-

-

-

-

-

101-01 보수

-

-

-

101-03 무기계약근로자보수

-

-

-

101-04 기간제근로자등보수

-

-

-

-

-

-

213,600

35.5%

-

213,600

205,200

34.1%

-

205,200

201-01 사무관리비

41,600

6.9%

-

41,600

201-02 공공운영비

163,600

27.2%

-

163,600

8,400

1.4%

-

8,400

202-01 국내여비

8,400

1.4%

-

8,400

202-03 국외업무여비

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

207-01 연구용역비

-

-

-